Dúvida
O que fazer quando o Fornecedor for diferente do informado na rotina 220 ou1301?
Ambiente
WinThor - Compras- Aplicável a partir da versão 29
Solução
Quando a janela da rotina 220 acusar que o fornecedor é diferente, realize as verificações abaixo:
1.Verifique na rotina 132 o parâmetro 1516-Usar o controle de fornecedor no pedido de compra;
2. Se estiver marcado como Sim, será necessário cadastrar o produto para o devido fornecedor na rotina 223;
3. Caso contrário, será considerado o fornecedor informado na rotina 203.
4. Em seguida, limpe o campo Fornecedor na tela Seleção de itens / sugestão e clique Pesquisar. Essa mensagem aparece quando o produto está vinculado a um fornecedor específico na rotina 203.
Se mesmo após essa validação a mensagem persistir, realize os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 202 - Cadastrar Fornecedor;
2. Pesquise o fornecedor da entrada da mercadoria;
3. Verifique o campo Tipo Fornecedor;
4. Agora, vá na rotina 212 - Tributação de Entrada;
5. Acesse o tipo Tributação por produto/ figura tributaria;
6. Informe a Filial, o Estado/UF e verifique se para este estado e filial existe o tipo fornecedor informado no cadastro do fornecedor rotina 202. Caso não exista, devem realizar o cadastro.
7. Em seguida, prossiga com o pedido de compra.
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