Dúvida
Como validar NCM na rotina 1452?
Ambiente
Winthor - Fiscal - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para validar NCM na rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico, realize os seguintes passos:
1. Acesse a rotina 1452, clique a aba Notas pendentes;
2. Localize a nota rejeitada (com NCM's inexistentes ou inválidos), clique o ícone ( + ) para expandir o campo da nota e anote o Cód. Produto;
4. Caso ao clicar no ícone ( + ) não seja apresentado o produto, e necessário marcar a geração do log na máquina do servidor conforme o link WINT - O que fazer para que o log de processamento seja apresentado na rotina 1452.
5. Após marcar a opção de log, reabilite a nota na rotina 1452 para que seja gerado o log de processamento;
6. Ao cair novamente pendente, dê duplo clique sobre a nota, onde será apresentado o item com erro que a Sefaz acusa como rejeitando;
7. Clique com botão direito sobre a nota pendente e seleciona a opção de Exportar o xml.
8. Abra o xml com internet Explorer e identifique o item que demostrou no log para que seja corrigido na 203;
9. Verifique se o NCM informado no cadastro do produto na rotina 203 - Cadastrar Produto está de acordo com as Tabelas de NCM's da Sefaz abaixo:
- Tabela 1: Assistente para Consulta NCM da SEFAZ RS
- Tabela 2: Simulador do Tratamento Tributário e Administrativo das Importações
Importante
Caso o produto não tenha o NCM cadastrado na rotina 203, realize o seu cadastro na rotina 580.
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