WINT - Como realizar uma devolução avulsa a fornecedor na rotina 1302

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Dúvida
Como realizar uma devolução avulsa a fornecedor na rotina 1302 - Devolução a fornecedor?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 13 - Recebimento de Mercadoria -  A partir da versão 30


Solução
Para realizar o processo de devolução avulsa de fornecedor através da rotina 1302 - Devolução a fornecedor, siga os passos abaixo.

1. Clique Novo;

2. Verifique se a opção  NF Automático esta  marcada, caso não esteja, é obrigatório informar o número da nota fiscal no campo Nº NF;

3. Informe ou selecione um Fornecedor (Cliente);

4. Informe ou selecione o campo Motivo;

5. Selecione o produto na aba Dev. Avulsa;

6. Clique duas vezes sobre o produto na planilha;

7. Informe os dados do produto para a devolução, Quantidade, Valor e Tributação;

8. Na aba Tributação, clique o botão Tributação;

9. Clique a aba Financeiro e selecione na caixa Forma de pagamento se a devolução irá gerar Verba ou Contas a Receber, por se tratar de uma devolução avulsa, só estará disponível estas duas opções de financeiro;

10. Caso a nota tenha complemento para devolução, preencha na aba Complemento as informações necessárias;

11. Clique o botão Gravar. Em seguida serão abertas mensagens para confirmação, e para a digitação da referencia da nota, coloque os dados da nota de entrada, isso é obrigatório para o servidor NF-e validar número da nota de entrada, série e modelo, caso a nota seja nota fiscal eletrônica irá precisar  informar a chave de nota de entrada, para devolução;

Importante
A nota gerada pela rotina 1302 é impressa pela rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico,  e o cancelamento será efetuado pela rotina 1327 – Cancelar NF Devolução a Fornecedor. A relação de notas, bem como a forma de ressarcimento que foi informada na devolução poderão ser obtidas através da rotina 1328 – Rel. Devolução a Fornecedor.  

Após inserir os valores do Contas a Receber, aperte a seta para baixo para salvar. Caso queira pegar os dados de uma entrada já feita, poderá ser usada a opção Buscar dados da nota fiscal de entrada, selecionando a Transação de entrada, clicando o botão dos três pontinhos e inserindo todos os itens que serão devolvidos; Antes de iniciar o processo de devolução, é necessário verificar se a parametrização básica foi cadastrada para este usuário.