Dúvida

Como Parametrizar o Protheus Com Cálculo de DIFAL Pela Diferença das Alíquotas Quando Não Existe Cálculo do ICMS Próprio?

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80


Solução

Para que o sistema efetue o cálculo do Difal pela diferença das alíquotas quando não existe o cálculo do ICMS Próprio, será necessário configurar o cadastro de TES conforme abaixo: 
 
Cadastro de TES

Calcula ICMS = Sim
L. Fiscal de ICM = Isento
Sit Trib ICM = (Utilizar um CST de isenção de ICMS conforme orientação do setor Fiscal)

No pedido de venda será calculado o ICMS mesmo sendo isento, o calculo é demonstrado para que o valor do DIFAL seja calculado e demonstrado para conferencia.

A isenção do ICMS será gravada no Livro Fiscal conforme configuração de TES descrita acima e, consequentemente essa isenção não será considerada na apuração do ICMS gerando valor ICMS para pagamento.

Também não terá impactos no XML e impressão da Danfe.