FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Como configurar o calculo do PIS, COFINS e CSLL retido?



Dúvida

Como configurar o calculo do PIS, COFINS e CSLL retido?


Ambiente

Protheus - Faturamento - Compras - A partir da versão 11.80


Solução

Configuração necessária para gerar a nota:

NATUREZA

Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim

Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota

Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim

Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota

Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim

Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota

 

TES

PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = Ambos

Créd. PIS/COF (F4_PISCRED) = Não calcula

Gera Duplicata (F4_DUPLIC) = Sim

 

PRODUTO

Retém PIS (B1_PIS) = Sim

Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim

Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim

Ret. Operação (B1_RETOPER) = Não - Considera valor mínimo de retenção / Sim - Não considera valor mínimo de retenção

 

FORNECEDOR

Rec. PIS (A2_RECPIS) = Não

Rec. COFINS (A2_RECCOFI) = Não

Rec. CSLL (A2_RECCSLL) = Não

CLIENTE

Rec. PIS (A1_RECPIS) = Sim

Rec. COFINS (A1_RECCOFI) = Sim

Rec. CSLL (A1_RECCSLL) = Sim

Modo de abatimento do imposto (A1_ABATIMP) = Cálculo do sistema

 

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 10.925

MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04

MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000

MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção) = 1

MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1

MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período = 2

MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1

MV_BX10925 (Entrada): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa OU 2 = Na Emissão

MV_BR10925 (Saída): Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa OU 2 = Na Emissão

MV_BS10925: Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata. 1=Valor da base; 2=Valor total = 2

MV_LJ10925: Considerar para verificação de valores de retenção os valores de todas as lojas do cliente. Opções: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas = 2

MV_VRETPIS: Valor mínimo para dispensa de retenção de PIS = 0.00

MV_VRETCOF: Valor mínimo para dispensa de retenção de COFINS = 0.00

MV_VRETCSL: Valor mínimo para dispensa de retenção de CSLL = 0.00

MV_RATPIS: Rateio do imposto na entrada - T. (Default) para ratear os impostos OU .F. para NÃO ratear.

MV_RATCOF: Rateio do imposto na entrada - .T. (Default) para ratear os impostos OU .F. para NÃO ratear.

MV_RATCSLL: Rateio do imposto na entrada - .T. (Default) para ratear os impostos OU .F. para NÃO ratear.

MV_PISNAT: Natureza para titulos referentes ao PIS : "PIS"

MV_COFINS: Natureza para titulos referentes a COFINS : "COFINS"

MV_CSLL: Natureza de Titulos de Pagamento de CSLL : "CSLL"

MV_AG10925: Indica se os impostos do PCC serão aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os três impostos num mesmo titulo. 1=Aglutina OU2=Não Aglutina 2

 

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL - Lei 13.137

Adequação do Protheus para atender as alterações de regras de cálculo do Pis, Cofins e Csll de acordo com a Lei 13137/15 | Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015 vigente a partir do dia 22/06/2015.

 

MV_VL13137: Define o valor mínimo para retenção do Pis/Cofins/Csll de acordo com a Lei 13.137 = 10.00

MV_VCPCCP: Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

MV_VCPCCR: Qual a data que sera considerada para a cumulatividade do PCC na Emissao. 1=Emissao, 2=Venc.Real, 3=Dt Contab.

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