FAQs - Suporte técnico

MP - FIS -  Como parametrizar o sistema para calculo do ISS via apuração?


Dúvida

Como parametrizar o sistema para calculo do ISS via apuração?

Ambiente

Protheus – Livros Fiscais – a partir da versão 11

Solução

Configure conforme abaixo: 

NATUREZA

Calcula ISS (ED_CALCISS) = NÃO " ISS na apuração - gera uma guia com valor total após apuração do ISS"                                         

TES

Calculo ISS (F4_ISS) = Sim

L. Fiscal ISS (F4_LFISS) = Tributado

PRODUTO

Aliq. ISS (B1_ALIQISS) = Informe a alíquota - Caso este campo esteja sem preenchimento, será válido o conteúdo do parâmetro MV_ALIQISS

Cód. Serv. ISS (B1_CODISS) = Informe o código de serviço do ISS - Caso não haja o código referente ao serviço deve ser incluído na tabela 60 do Configurador.

CLIENTE

Recolhe ISS (A1_RECISS) = SIM - NÃO - Apuração ISS pago na apuração mensal.

ISS no preço (A1_INCISS) = Sim - Não agrega o valor de ISS à base de cálculo

 

Para definir quem é responsável pelo recolhimento do ISS, deve-se informar no cadastro de clientes o responsável pelo recolhimento do ISS através do campo A1_RECISS.

Quando o responsável pelo recolhimento do ISS é o destinatário pode-se configurar o sistema para deduzir do valor das duplicatas o valor do ISS que foi incluído na mesma. Para tanto, deve-se configurar o parâmetro MV_DESCISS como .T.

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