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LG - INV - Como emitir informações para o Registro H020 Informação complementar do Inventário

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Dúvida
Como emitir informações para o Registro H020: Informação complementar do Inventário para o SPED Fiscal - Sistema Público de Escrituração Digital?

Ambiente
Logix - Inventário de Estoque - Versão 12

Solução
Este registro deve ser preenchido para complementar as informações do inventário, quando o campo MOT_INV do registro H005 for de 02 a 05. Não informar, se o campo 03 - VL_INV do registro H005 for igual a 0.

No caso de mudança da forma de tributação do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, da mercadoria - MOT_INV = 2 do H005, somente deverá ser gerado esse registro para os itens que sofreram alteração da tributação do ICMS.

inventario.png

Nível hierárquico - 4
Ocorrência – 1:N

Campo 02 - CST_ICMS: informar o código CST - Código de Situação Tributária, sob o enfoque do declarante, aplicável ao item, válido na data do levantamento do estoque.
Se MOT_INV = 2 ou 4, informar o CST aplicável ao item, após a alteração.

Campo 03 - BC_ICMS: informar a base de cálculo aplicável ao item, valor unitário.
Se MOT_INV = 2 ou 4, informar a base de cálculo aplicável ao item, valor unitário, após a alteração.

Campo 04 - VL_ICMS: informar o ICMS aplicável ao item, valor unitário, utilizando a alíquota interna.
Se MOT_INV = 2 ou 4, informar o ICMS aplicável ao item, valor unitário, após a alteração.

A rotina completa para geração do inventário é:
SUP2730 - Seleciona Itens da Empresa
SUP2740 - Seleciona Itens em Terceiros
SUP2750 - Seleciona Itens de Terceiros
SUP2760 - Manutenção dos Dados Selecionados
SUP1930 - Emissão relatório inventário

SUP0327 - Seleciona Itens da Empresa (Grade)
SUP2761 - Manutenção dos Dados Selecionados (Grade)
SUP0326 - Emissão relatório inventário (Grades)
SUP1026 - Emissão relatório inventário, 
esse programa contempla inventário com e sem grade.

Todos os programas de seleção para dados do inventário contábil possuem o campo de Motivo de inventário.


sup2730_inv.PNG

Há cinco motivos de inventário disponíveis:
01 - No final no período;
02 - Na mudança de forma de tributação da mercadoria;
03 - Na solicitação de baixa cadastral;
04 - Na alteração de regime de pagamento;
05 - Por solicitação da fiscalização.

Caso o motivo do inventário for diferente de 01, o Sistema grava três complementos que serão utilizados no registro H020:

  • CST do ICMS - Caso não foi informado o campo em tela, será considerado do SUP6200 - Parâmetros Diversos, opção prox_tela_4 no campo Último CST processado no inventário. O CST deve estar previamente cadastrado no VDP0440/VDP10061 - Tributação.
  • Base de cálculo do ICMS - Será igual ao custo médio unitário multiplicado pelo fator de conversão cadastrado no SUP6200 opção prox_tela_4 no campo Fator de conversão para inventário.
  • Valor do ICMS - Será igual ao complemento Base de cálculo do ICMS, multiplicado pela alíquota cadastrada no SUP6200 opção prox_tela_4 no campo Alíquota de ICMS para inventário.

SUP6200_cst_inv.PNG

Essas informações são geradas no inventário contábil, podem sofrer manutenções pelo usuário. São armazenadas nas tabelas: sup_parametro_item; sup_inv_grade_complementar; sup_inventario_complementar; sup_w_inv_grade_complementar; sup_w_inventario_complementar; sup_hist_inv_complementar; sup_hist_inv_grd_complementar.

Importante
É necessário executar o conversor de tabela SUP01681 no LOG6000 - Gerenciador de Conversores, apenas uma única vez, para a criação das tabelas:  sup_w_inventario_complementar, sup_inventario_complementar, sup_w_inv_grade_complementar, sup_inv_grade_complementar.

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