MPN - FLY FIRST - Emissão de NFe

 
Dúvida
Como emitir uma NFe no sistema First Manufatura? Neste artigo você irá aprender o procedimento para emissão de NFe.

Ambiente
Fly01 FIRST – Faturamento – Todas as versões.

Solução
A Nota Fiscal é um recibo obrigatório após qualquer transação de venda de produtos ou serviços. A Nota Fiscal documenta a transação e serve para o recolhimento de impostos. A não utilização da nota é considerada sonegação fiscal.

1. Para criar uma NFe acesse a rotina Faturamento > Atualizações > Documento de Saída, clique em Incluir. Preencha todos os campos com asterisco vermelho (são obrigatórios) e os demais campos do cabeçalho de acordo com as informações que devem sair na sua NFe;

 2. Após o preenchimento do cabeçalho preencha os itens (produto, quantidade e valor);

3. Um pouco mais a frente na linha do item terá quer preencher o campo TES (Tipos de Entrada e Saída). Ao preencher a TES o CFOP irá ser preenchido automaticamente por estar ligado a TES, assim como impostos do tipo ICMS, IPI, PIS/Cofins; 

4. O cadastro da TES é feito na rotina Cadastros > Básico > Tipos de Entrada e Saída. A TES irá designar se a sua NFe irá conter impostos ou não. Preenchendo pela aba ICMS, IPI, PIS/Cofins você determinará o que será calculado;

5. Como no exemplo acima o campo Cal.ICMS determina se calcula ou não o ICMS na NFe, nas abas IPI e PIS/Cofins funcionam da mesma forma. Ao incluir uma TES na linha do item serão preenchidos os impostos automaticamente caso estejam marcados os campos de Calculo como "Sim"; 

6. Se os campos de calculo da TES estiverem marcados como "Não" a aba de impostos ficará vazia. Preencha a Mensagem da NFe (opcional); 

7. Volte aos dados da nota e preencha os dados de Títulos a receber (Condição de pagamento e categoria financeira). Veja o exemplo da condição de pagamento; 

8. Preenchimento da categoria financeira; 

9. Clique em Confirmar e Preencha o Número da NFe (o Número é gerado automático e sequencial) Clique em OK; 

10. Após a confirmação a tela será fechada. Entre em Ações relacionadas > Enviar NFe preencha os dados do documento criado; 

11. Em Faturamento > Atualizações > NFe, também é possível fazer a transmissão acessando Ações Relacionadas > Transmissão; 

12. Após a transmissão acesse novamente Ações relacionadas > Monitor, digite o numero e a série da NFe e verifique o Status; 

OBS: A NFe também pode ser gerada na rotina Faturamento> Atualizações> Pedido de Venda/ Orçamento. Ao faturar um pedido de venda é gerado um documento de saída. Se algum preenchimento estiver errado é possível excluir o documento de saída gerado e alterar esse pedido para correção, diferente do Documento de Saída que após ser gerado não é possível fazer alterações, apenas excluir e fazer novamente.