Dúvida
Como realizar uma nota com Complemento de ICMS
Ambiente
Fly01 FIRST - Faturamento - Todas as versões
Solução
O processo para fazer a nota de complemento é bem simples, realize os seguintes passos:
1. Primeiramente vamos cadastrar uma TES para essa operação. Acesse Cadastro > Básico > Tipos de Entrada e Saída;
Para optantes do Simples Nacional é necessário preencher o CSOSN com o código 900
2. O segundo passo é incluir um documento, para notas de SAÍDA acesse Faturamento > Atualizações > Documento de Saída e para notas de ENTRADA acesse Compras > Atualizações > Documento de entrada. O tipo do documento será complemento de ICMS, selecione o cliente e clique em Ações relacionadas > Origem;
3. Digite a série e numero da nota que será complementada, selecione um produto e clique em confirmar;
4. Selecione a TES, e digite o valor a ser complementado o campo Valor Total;
5. Feito isso, emita a nota e veja que na DANFE apresenta o valor no campo de ICMS, repare que na linha do item ficará em branco, o que aparecerá em destaque será o valor de ICMS conforme imagem abaixo;
0 Comentários