FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - SPED FISCAL - Como gerar o registro D500 - Prestação de serviços

Dúvida
Como gerar o registro D500 referente a prestação de serviços do arquivo magnético SPED FISCAL?

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1.Verifique a espécie do documento:

Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

  • Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 (NTSC);
  • Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22 (NTST);

2. Vincule a espécie no parâmetro MV_ESPECIE

3. Inclua um pedido de venda, onde a venda deve gerar débito de ICMS e alimentar os Livro Fiscal(Tabelas SFT e SF3).

TES
CalculaICMS (F4_ICM) = Sim
L.Fisc.ICMS (F4_LFICM)  = Tributado/Outros/Isento, <> de Não para alimentar o Livro Fiscal.
Sit.Trib.ICM (F4_SITTRIB) = 00

Aba Outros 
Tp Regime (F4_TPREG) = Não Cumulativo, Cumulativo ou AMBOS (Cumul/N Cumul);
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = 01 a 09 Saída; 
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = 01 a 09 Saída.

4. Após a emissão da NTSC ou NTST acesse o caminho:

Módulo 09 (Livros Fiscais)>Movimentos>Nota Fiscal Manual de Saída>Outras Ações>Complementos;
Preencher a opção de complementos Comunicação e Telecomunicação (Tabela SFX).

5. Processe a rotina para gerar o arquivo SPED FISCAL.

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