Dúvida
Notas fiscais de serviços estão sendo geradas no MATR930 com os valores zerados
Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80
Solução
As notas fiscais de Serviços serão impressas no Regime de Processamento de Dados (MATR930) somente nas seguintes situações:
Caso a pergunta nos parâmetros de Geração do Livro estiver preenchida: Destaca Nf Servicos? = SIM.
Serão apresentadas a notas de Serviço com seu número de nota, data, UF, porém não são apresentados Valor Contábil, nem a coluna base de cálculo, isentos e outros. Será apresentada na observação dos livros a expressão: NT. FISCAL DE SERVIÇO. Esta opção geralmente deve ser selecionada para JUSTIFICAR a sequência de notas utilizadas pelo cliente entre suas saídas, e para identificar o que foi mercadoria e o que foi serviço. Os valores dos serviços não são apresentados para não influenciar nos totalizadores de um livro que possui apenas de valor de mercadorias.
A TES para nota de serviços deve ser configurada conforme abaixo:
Calcula ISS = Sim
L.Fiscal ISS = Tributado/Outros/Isento
Calcula ICMS = NÃO
L. Fiscal ICMS = NÃO
Calcula IPI = Não
L.Fiscal IPI = NÃO
Em alguns casos, identificamos que as notas de ISS estavam com configuração de ICMS, como por exemplo L.Fiscal ICMS = Outros/Isento. Isso faz com que o Sistema alimente mais uma linha na SF3 para o ICMS, e esta nova linha será apresentada no Livro de Entrada/Saida, bem como na Apuração do ICMS.
O sistema identifica que uma nota é de serviços quando o campo F3_TIPO está como S.
Vale ressaltar que o MATR930 é um relatório de ICMS e não de ISS.
Registro no Livro de ISS (Entrada/Saída)
O livro de ISS para notas fiscais de entrada é o Modelo 56 - Livros Fiscais/Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 56.
Para nota fiscais de saída será utilizado o Modelo 51 - Livros Fiscais/Relatórios/Livros Oficiais/Reg. ISS Modelo 51.
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