FAQs - Suporte técnico

MP - FAT - Botão Retorno no Pedido de Vendas não demonstra ação F4NAONOTA

Dúvida

Botão Retorno no Pedido de Vendas não demonstra ação F4NAONOTA


Ambiente

Microsiga Protheus – Faturamento– A partir da versão 11.80

Solução

 

Ao acessar a Rotina ' MATA410 - Pedidos de Venda > Ações Relacionadas > Retornar ' , registrar os dados de filtragem e confirmar, o sistema exibe as Notas de Origem para realizar o Retorno. Porém, ao selecionar o registro que se deseja retornar e clicar em ' Retorno ' o botão de retorno não demonstra nenhuma ação.

Ou, ao inserir o Pedido de retorno manualmente e procurar a Nota de Origem não localiza / emite o HELP F4NAONOTA, esse comportamento de Clicar no Botão Retorno e não obter nenhuma ação é característico de "sujeira de base".

Geralmente quando o sistema localiza que já há na base um Pedido de Venda incluído com amarração à Nota de Origem.

 Nas tabelas SC6 - Itens do PV, SC9 - Liberação e SD2 - Itens Doc. de Saída, não podem conter registros com o campo "XX_NFORI" preenchido para a NF/Item/Quantidade em questão.

Caso contrário, o sistema irá associar que já fora realizada a Devolução e o processo não será devidamente realizado.

 Assim, assumir o procedimento:

Realizar um filtro primeiramente em sua Tabela SC6, para o campo C6_NFORI com conteúdo igual ao número da Nota de Origem (a Nota que precisa devolver) para localizar o Pedido de Venda que já há na base para esta NF de origem.

Obs: O número da Nota deve estar completo, inclusive com os "0" à esquerda para que o Pedido seja localizado.

 Tendo localizado o(s) Pedido (s) de Venda que já constam no sistema relacionado à esta Nota, considere:

 Não poderá duplicar a informação (ter mais de um Pedido "empenhando" o mesmo saldo do mesmo relacionamento).

 Assim, se realmente ainda houver saldo - se a Nota já não foi totalmente devolvida (*), então a devolução deverá ser efetuada (faturada) pelo mesmo Pedido de Venda já incluído no sistema;

Ou então, excluí-lo / alterá-lo para eliminar a "sujeira" e então o sistema irá permitir incluir outro Pedido novo para esta NF de origem (carregando o Pedido automaticamente ao clicar em Retornar).

(*) Para se certificar de que a nota não foi totalmente devolvida, verifique os campos D1_VALDEV e D1_QTDEDEV que não deverão possuir conteúdos iguais ao D1_TOTAL e D1_QUANT respectivamente (conteúdos iguais indica que o mesmo valor/quantidade da NF de entrada foram devolvidos).

(**) O Help F4NAONOTA também pode ocorrer quando o menu F12, tanto do documento de entrada (mata103)quanto do pedido de venda (mata410), a pergunta de ambos quanto a operação triangular estiver marcado como sim apenas na entrada e não estiver marcado como Sim no pedido de venda, ou vice-versa, o sistema poderá gerar o Help por que não encontra o fornecedor/ cliente correto para a devolução.

 

Saiba Mais: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=234456010

 

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1 Comentários

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    KATIA VIEIRA

    Resolvi com esta informação.

    Muito obrigada!

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