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Dúvida
Como emitir/ Lançar nota fiscal complementar de ICMS e IPI ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80
Solução
Complemento de IPI e ICMS
Tipo do pedido/nota = Complemento de IPI ou ICMS:
1. Informe o mesmo fornecedor/cliente (para fornecedor (EM NOTAS DE SAIDA), cadastrá-lo como cliente, e para cliente (EM NOTAS DE ENTRADA), cadastrá-lo como fornecedor);
2. Informe um produto da NF original;
3. Digite o valor do imposto nos campos: Valor unitário e Valor total;
Informe o TES:
Vincule ao documento original no campo NF original, tecle Enter + F4. Para fornecedor digite o número da nota fiscal no campo NF ORIGINAL ou vice/versa.
Cadastro da TES de Complemento:
Aba Adm:
Tipo: Saída/Entrada;
Cred. ICM (F4_CREDICM) e Cred IPI (F4_CREDIPI)= Não;
Gera Dupl. (F4_DUPLIC)= Não
Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros;
Restante fica preenchido como "default".
Aba Impostos:
Calcula ICMS (F4_ICM) e IPI (F4_IPI) = Sim;
Cod. Fiscal (F4_CF) = Utilizar seguindo a mesma operação da NF Original;
L. Fisc. ICM (F4_LFICM): De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado.
Agrega Valor (F4_AGREG)= Não para NF de complemento de ICMS, para IPI = SIM;
Restante fica preenchido como "default".
Escrituração
A escrituração da nota é efetuada na coluna tributada e deve ser efetuada conforme determinação da TES. No campo Observações deve ser informada a nota de origem, a qual este complemento se refere.
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