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Dúvida
Como é efetuado o Controle de Poder de Terceiros?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões.
Solução
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente
- Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA103 (Documento de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente.
3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
- Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 (Pedido de Venda).
2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluçao ).
4) Pressionar F4 na quantidade para selecionar a nota original.
II) Recebimento de Material de fornecedor
- Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA103 (Documento de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação do fornecedor.
3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
- Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 (Pedido de Venda).
2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ).
4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original
Observação:
Se ao tentar selecionar a Nota de Origem, o sistema listar notas de lojas diferentes da informada no pedido:
No MATA410 (Pedido de Venda), antes de selecionar a nota, pressione a tecla F12.
-
Localize o parâmetro Operação Triangular?.
Se SIM: O sistema permite selecionar notas de qualquer loja do mesmo fornecedor/cliente (comportamento nativo para operações triangulares).
Se NÃO: O sistema restringe a busca apenas para a loja e código informados no cabeçalho do pedido.
Saiba mais:
FAT0285 - Poder DE/EM Terceiro
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