Dúvida
Como é efetuado o Controle de Poder de Terceiros?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões.
Solução
I) Beneficiamento ou recebimento de material de cliente
- Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "B - Beneficiamento", pois é obrigatório a informação do Cliente.
3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
- Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser "N - Normal", pois é obrigatório a informação do Cliente.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devoluçao ).
4) Pressionar F4 na quantidade para selecionar a nota original.
II) Recebimento de Material de fornecedor
- Entrada
1) A entrada deve ser efetuada pelo MATA100 (Nota Fiscal de Entrada).
2) O Tipo da Nota Fiscal deve ser "N - Normal", pois e obrigatório a informação do fornecedor.
3) A pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "R" ( Remessa ).
- Saída
1) A saída deve ser efetuada pelo MATA410 ( Pedido de Venda ).
2) O Tipo do Pedido deve ser "B - Beneficiamento", pois eh obrigatório a informação do fornecedor.
3) A Pergunta "Poder Terc." (F4_PODER3) deve estar preenchida como "D" ( Devolução ).
4) Utilizar F4 na quantidade para selecionar a nota original
Saiba mais: FAT0285 - Poder DE/EM Terceiro
1 Comentários