Dúvida

O movimento de ICMS ST não está sendo demonstrado no resumo do ICMS-ST - MATA953

Ambiente

Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80


Solução

Apuração do ICMS ST

Segue abaixo a configuração padrão para que seja considerado a informação no resumo ST

MV_ESTADO = preenchido.
P9AUTOTEXT = De acordo com o estado.
MV_USASPED = .T.
MV_P9SPED = .T.
MV_P9AUTO = T
MV_STUF = preenchido com todos os estados
MV_STUFS = preenchido com todos os estados
MV_SUBTRIB = preenchido com seu  estado + inscrição estadual (todos os estados que possuírem inscrição estadual para recolhimento do ICMS ST).

Importante:

Quando os parâmetros:
MV_USASPED = .T. os parâmetros MV_P9AUTO/MV_P9SPED devem estar preenchidos = T
MV_USASPED = .F. os parâmetros MV_P9AUTO/MV_P9SPED = devem estar preenchidos = F

Configuração de TES:

Cred ICMS ST (F4_CREDST) = 2 = Retido ST

Importante:

Ao preencher o campo Cred ICMS ST (F4_CREDST) = 4 Subst.Ttrib., as informações não serão levadas para o livro de ICMS, pois será gravado o campo F3_credt = 4