O Help A103F4 é apresentado no TOTVS Protheus quando o sistema não localiza o pedido de compras, devido a divergências entre fornecedor e loja no cabeçalho com pedido existente, filial de entrega diferente da filial da nota, problemas no processo de entrega por terceiros ou na vinculação de pedidos gerados por medição do módulo Gestão de Contratos sem a flag "Filtra Medição" ativada.
Dúvida
Em qual situação é apresentado o Help A103F4 ?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Protheus Compras) – A partir da versão 12
Solução:
O Help em questão (A103F4) é apresentado quando o sistema não localiza o pedido, considerando algumas verificações :
1-) O Fornecedor e loja em questão.
Por exemplo, o pedido de compras é feito para o fornecedor XXXXXX e a loja do fornecedor XX., porém a nota foi emitida pelo fornecedor XXXXX porém a loja do fornecedor é a YY.
Nesse caso é necessário verificar a pergunta no F12 da MATA103 ( documento de entrada ). Ou, caso a nota seja incluída pela rotina MATA140 ( pré nota ).
2-) Quando a filial de entrega do pedido é diferente da filial em que a nota de entrada, está sendo incluída.
Por exemplo um Pedido de compras foi incluído na filial 01, porém com filial de entrega 02.
Para que o sistema localize esse pedido de compras é necessário incluir a nota de entrada, posicionado na filial 02.
Observação :
Ao utilizarmos o conceito de filial de entrega somente a filial de entrega pode associar o pedido de compras ao documento de entrada.A entidade remetente somente emite o pedido, onde não possui registro local do pedido C7_FILENT(número da filial de entrega), pois sua visualização / alteração são feitos da filia de entrega, analise o parâmetro MV_PCFILEN e o campo C7_FILENT .Abaixo maiores explicações sobre o parâmetro:
- Se o SC7 está com o X2_MODO como compartilhado, o MV_PCFILEN deve obrigatoriamente estar preenchido = F (por empresa) e o controle de numeração de PC's vai ser por empresa, o C7_FILENT ficará em branco e o campo FILIAL DE ENTREGA do cabeçalho do Pedido de Compras não permitirá digitação;
- Se o SC7 está com o X2_MODO como exclusivo e o MV_PCFILEN for igual a F, o PC também não permite a digitação da filial de entrega (assume a filial corrente) e a numeração do PC vai ser controlada por filial, neste caso o C7_FILENT será gravado com a filial corrente;
- Já se o SC7 for exclusivo no X2_MODO e o MV_PCFILEN for igual a T, o PC permite a digitação da filial de entrega no cabeçalho e o controle da numeração do PC vai ser por empresa, neste caso o C7_FILENT passará a ser gravado com a filial indicada no cabeçalho do PC.
3-) Ou ainda quando utilizamos o processo de entrega por terceiros, porém o fornecedor que entregará o pedido não é localizado. Isso pode ocorrer de duas formas :
3A-) O fornecedor entregador não está cadastrado no cadastro de entrega por terceiros.
Processo de entrega por terceiros
3B-) Na entrada da nota, não foi selecionado o fornecedor correto no vínculo do Pedido de compras.
No exemplo abaixo, o fornecedor que enviou a mercadoria é o 000003 loja 01, e no pedido de compras, o fornecedor é o 000001 loja. Ambos estão amarrados no cadastro de entrega por terceiros.
4-) Quando é gerado um Pedido de Compras por meio de uma Medição do módulo Gestão de Contratos (SIGAGCT) e se deseje fazer um documento para este pedido, caso não seja selecionada a Flag "Filtra Medição" no cabeçalho do Doc de Entrada conforme as instruções do artigo abaixo:
Se nesta situação de não ser selecionada a flag, e não houver nenhum pedido para o mesmo "fornecedor + loja" que o fornecedor do pedido gerado pela medição, a rotina tentará buscar um pedido que não foi gerado por contrato, e por não existir, ocorrerá o Help A103F4.
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