FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - NOTA FISCAL SERVIÇO NÃO GERAR NO LIVRO DE ICMS

Dúvida
Como Fazer para nota fiscal de Serviço Entrada ou Saída não gerar Livro Fiscal de ICMS?

Ambiente
Protheus – Fiscal – A partir da versão 11.80]

Solução

O que determina se uma nota será apresentada nos livros de icms ou de iss, é o conteúdo do campo na SF3, F3_tipo.
Quando esse campo em branco, o sistema interpreta como produto, portanto, nota de icms e deverá ser apresentada no Reg. Processamento de Dados, quando esse conteúdo S, o sistema entende tratar-se de uma operação de serviço, portando, passível de ISS.

Para que o sistema preencha o campo F3_tipo com S, o campo da TES, Calcula ISS, obrigatoriamente deverá ser configurado =Sim, independente de ter o calculo do imposto ou não na operação, esse, será determinado pelo campo Livros Fiscais de ISS, o qual determinará se haverá crédito ou não do imposto.

TES
Calcula ICMS = Não
L. Fisc ICMS = Não
Calcula ISS = Sim
L. Fiscal ISS = Diferente de não

Campo F3_TIPO = S

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