Dúvida
Como emitir nota de devolução de poder de terceiro?
Ambiente
Microsiga Protheus – A partir da versão 11.80
Solução
Para emitir um Documento de Devolução no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e respectivo Documento de saída, é necessário que sejam informados os itens:
- Nota Fiscal;
- Série;
- Item de origem.
De forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser devolvido.
Isto porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema.
Inclusive, o SEFAZ rejeita o documento transmitido sem os devidos relacionamentos.
Obs: O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nota Fiscal de Origem no sistema apenas quando houver necessidade de devolve-lá (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos).
Então, que se alimente previamente o volume de dados (determinado período de registros de Documentos de Entrada/ Saída) na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.
Veja mais detalhes na documentação abaixo.
Saiba Mais:
Nota de Devolução de Poder de Terceiro / Nota de Retorno
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