FAQs - Suporte técnico

LG - NFE - Cadastro do CEST - Código Especificador de Situação Tributária

time.png Tempo aproximado para leitura: 00:02:15 min

Dúvida
Como cadastrar o CEST?

Ambiente
Logix - Nota Fiscal Eletrônica - Versão 12

Solução
Cadastre no programa VDP10242 - Código Especificador da Substituição Tributária conforme tabela divulgada no Convênio ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços Nº 92 dos Anexos I a XXVIII. Será gerada a tag CEST no XML da NF-e - Nota Fiscal Eletrônica.

vdp10242.png

Para gerar o CEST na nota fiscal é necessário informar no LOG00087 - Administração Parâmetros  o parâmetro Processo Saídas>Nota Fiscal Eletrônica>Parâmetros de Vigência>Data início para envio do campo CEST na NF-e - data_inicio_cest.

O cadastro do CEST poderá ser feito nos seguintes programas:
MAN10021 - Cadastro do Item na opção Fiscal, campo CEST permitindo realizar o cadastro do código a nível de item para ambos tipos de notas fiscais, entradas e saídas.

2.png

VDP10057/VDP0190 - Classificação Fiscal pode ser preenchido por Classificação fiscal, no campo CEST.

3.png

As parametrizações citadas acima são verificadas tanto nas notas fiscais de entrada quanto de saída, mas ainda é possível realizar cadastros específicos para entrada e saída conforme abaixo.

Processo Saídas - Vendas:
VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal. Informar no campo adicional CEST para o tributo ICMS.

4.png

Informar no campo adicional CEST para o tributo ICMS_ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços com Substituição Tributária.

5.png

Processo Entradas - Recebimento:
SUP0650 - Alíquotas ICMS no campo CEST, relacionado ao grupo de despesa do item da nota e a UF - Unidade Federativa do fornecedor.

6.png

SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais opção inf_comPl_item - 1_prox_tela, campo CEST - Código Ident. ST permitindo realizar a inclusão e manutenção por item da nota fiscal.

7.png

Sequência que o Sistema verifica se há cadastro para o CEST:
Nota de entrada:
1º Campo CEST do cadastro de itens MAN10021 - Opção Fiscal;
2º Campo CEST informado no SUP0650 com o grupo de despesa;
3º Campo CEST do cadastro de classificação fiscal VDP0190/VDP10057.

Nota de saída:
1º Campo CEST da configuração fiscal de ICMS_ST no VDP10068/VDP0696;
2º Campo CEST da configuração fiscal de ICMS no VDP10068/VDP0696;
3º Campo CEST do cadastro de itens MAN10021 - Opção Fiscal;
4º Campo CEST do cadastro de classificação fiscal VDP10057/VDP0190.

Caso o campo adicional CEST não esteja aparecendo no VDP10068/VDP0696 é necessário ir no VDP10064/VDP0692 - Tributos e benefícios e utilizar a opção Atualizar fiscal.

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _