CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Como emitir nota fiscal Complementar FECP ICMS Próprio e FECP-ST

Dúvida
Como emitir nota fiscal Complementar FECP ICMS Próprio e FECP-ST ?

Ambiente
Protheus– Fiscal – A partir da versão 11.80]

Solução

O FECP deverá ser configurado pela rotina FISA080- UFXUF:

UF Origem

UF Destino

Aliq FECP

TES:

ISEN FECP = Não

A nota fiscal complementar do FECP - ICMS Próprio deve ser emitida pela Rotina MATA920, configurar:

Valor Unitário

Valor Total

D2_BASEICM

TES:

Calcula ICMS = Sim

L. Fiscal ICMS = Tributado

Agrega Valor = Não

Para nota fiscal Complementar FECP ICMS-ST, deve ser emitida pela Rotina MATA920, configurar:

Valor Unitário

Valor Total

D2_BRICMS - Base do ICMS-ST/ FECP-ST

D2_ICMSRET - Valor ICMS-ST

TES:

Calcula ICMS = Não

L. Fiscal ICMS = Zerado

Agrega Valor = Não

Agrega Solid = Sim

Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

• Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim