Dúvida
Como configurar o sistema para não validar a Nota de Origem no processo de Devolução?
Ambiente
Microsiga Protheus – Compras – A partir da versão 11.80
Solução
É possível incluir uma Nota do tipo Devolução (Devolução de Venda), quando a Nota de Origem não foi inclusa pelo Protheus.
Para isso é necessário acessar a rotina do Documento de Entrada e incluir a Nota:
- "Tipo da Nota" = "Devolução" (Perceber que ao escolher esta opção é mudada a opção de escolha de "Fornecedor" para "Cliente" )
- "Form. Próprio" / "Numero" / "Série" = Conforme necessidade
- "Cliente" = conforme cadastro
- "Produto" = código do Produto
- "Quantidade"
- "Valor Unitário"
- "TES" = TES a ser utilizada
Preencher manualmente os campos "Documento Origem", "Série Origem" e "Item Documento Original" (caso possua):
Nesse momento, é apresentada a mensagem abaixo:
Para que o Sistema não realize a validação da Nota de Origem, acesse o módulo Configurador e habilite o parâmetro MV_VLDNFO = .F.
Quando se tratar de devolução nos casos de:
Formulário próprio = NÃO:
Na entrada do documento somente para nível de informação, preencher os campos de NF Origem e Série Origem, manualmente.
Formulário próprio = SIM:
Colocar a NF Origem e Série nos dados de mensagem para nota:
Este parâmetro permite a utilização da "Nota Fiscal Origem" de outro sistema sem a apresentação do assistente de consistência quando a nota fiscal original não for encontrada na base de dados do sistema Protheus.
Observação:
Para formulário próprio = SIM os campos na linha de NF Origem e Série foram desabilitados para manter a consistência por se tratar de uma legislação NT2020.00.
Saiba Mais:
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6085014
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=604232857
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