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Cross Segmentos - Totvs Backoffice Protheus - SIGACOM - Qual a Funcionalidade de Documento Vinculado da rotina Documento de Entrada (MATA103) ?

Dúvida
Qual a Funcionalidade de Documento Vinculado da rotina Documento de Entrada (MATA103) ?

Ambiente
Protheus – Compras – A partir da versão 11.80

Solução

O processo de industrialização por conta e ordem de terceiro exige que haja três pessoas:

  • O encomendante  (aquele que solicita a industrialização)
  • O fornecedor (quem fornece a matéria prima)
  • O industrializador  (quem fará o processo de beneficiamento/industrialização)

 

CONCEITO SOBRE O PROCESSO COMO ENCOMENDANTE:

  1. Recebe Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve citar a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor ao industrializador e utilizar uma TES que atualize o estoque, sem controlar poder de terceiros.

  2. Vincula os dois documentos emitidos pelo fornecedor, por meio da opção Documento Vinculado / Vínculo / Alterar. No campo "Operação" deve ser selecionado "Encomendante". É necessário informar o Industrializador (no campo "Cliente") e o número do documento emitido ao industrializador.

  3. Emite Documento de Saída de Cobertura para o industrializador, por meio da opção Documento Vinculado / Cobertura / Documento de Saída. A TES será preenchida automaticamente, conforme a configuração do campo "Tes Rem. Sim.".

  4. Recebe o Documento de Entrada do industrializador. Este documento deve utilizar uma TES que atualize o estoque e controle poder de terceiros (Devolução).

  5. ImportanteA TES utilizada no Documento de Entrada deve ter o campo "Tes Rem. Sim." (Tes Remessa Simbólica - F4_TESE3) configurado com uma TES de saída, que será a TES utilizada na emissão do documento de Cobertura, esta deve atualizar o estoque e controlar poder de terceiros (Remessa). Este campo deve ser habilitado, como "Usado", por meio do ambiente Configurador.

Procedimentos:

  1. Inclusão da NF da compra da mercadoria;

  2. Incluir o Doc. Vinculado no qual o fornecedor mandou a NF ao fornecedor industrializador;

  3. Incluir a nf da remessa de cobertura para o fornecedor industrializador visando que seja registrada a simples remessa de saída e permitir após algum processo por parte do industrializador, que o mesmo efetue a devolução da remessa;

  4. Após emissão da NF e envio ao industrializador, quando o fornecedor industrializar ele irá encaminhar a NF da Devolução da Simples Remessa, onde devemos efetuar o retorno via Doc. Entrada.


CONCEITO SOBRE O PROCESSO COMO INDUSTRIALIZADOR:

  1. Recebe Documento de Entrada do fornecedor. Este documento deve citar a Nota Fiscal emitida pelo fornecedor ao encomendante (cliente) e utilizar uma TES que atualize o estoque, sem controlar poder de terceiros, pois o documento somente é utilizado para o acompanhamento do material.

  2. Vincula os dois documentos emitidos pelo fornecedor, por meio da opção Documento Vinculado/Vínculo/Alterar. No campo "Operação" deve ser selecionado "Industrializador".
    É necessário informar o encomendante (no campo "Cliente") e o número do documento emitido ao encomendante.

  3. Recebe a nota de cobertura emitida pelo encomendante, por meio da opção Documento Vinculado / Cobertura / Documento de Entrada. Este documento deve utilizar uma TES que não atualize o estoque, mas que controle poder de terceiros (Remessa).

  4. Emite Documento de Saída ao encomendante. Este documento deve utilizar uma TES que atualize estoque e controle poder de terceiros (Devolução).

Procedimentos:

  1. Após posicionar no doc. E Doc. Vinculado – Vincular – Alterar, informar o processo como “Industrializador” e os dados da NF emitida pelo fornecedor ao cliente envolvido na Remessa.
    Esse cliente irá encaminhar uma NF de Remessa de Entrada, e após o industrializador irá realizar a devolução da simples remessa no fim do processo;

  2. Posicionar na nf do fornecedor e selecionar Doc. Vinculado – Cobertura – Doc. Entrada;
  3. Selecionar o processo do cliente visando emissão da NF de Entrada par beneficiamento;

  4. Gerar a NF de Entrada de simples remessa do cliente;

  5. Em pedido de vendas, efetuar o pedido de vendas visando gerar a NF de devolução de simples remessa para o cliente;

  6. Emissão de NF de Saída.

 

Vincular/Cobertura:

Estas funcionalidades, da opção "Doc. Vinculado", devem ser atribuídas ao Documento de
Entrada, de acordo com trâmite dos produtos.

A função "Vincular" permite vincular as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor. As opções
disponíveis para esta função são: Visualizar, Alterar ou Excluir.

A função "Cobertura" permite, ao encomendante/industrializador, emitir/dar entrada à Nota Fiscal
de Remessa e Nota Fiscal de Retorno de Cobertura, para os produtos enviados/recebidos para a
industrialização por encomenda.


Fluxo:

 

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