FAQs - Suporte técnico

RM - MDFE - Como realizar a emissão do MDF-e (Manifesto Eletrônico de Documentos Fiscais)

 

Dúvida
O MDF-e deverá ser emitido por empresas prestadoras de serviço de transporte para prestações com mais de um conhecimento de transporte ou pelas demais empresas nas operações, cujo transporte seja realizado em veículos próprios, arrendados, ou mediante contratação de transportador autônomo de cargas, com mais de uma nota fiscal. A finalidade do MDF-e é agilizar o registro em lote de documentos fiscais em trânsito e identificar a unidade de carga utilizada e demais características do transporte.

Ambiente
RM – Nota Fiscal Eletrônica – A partir da versão 11.52


Solução
1. Para executar corretamente os processos do MDF-e é necessário que seja efetuada a parametrização da Filial:

Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Opções | Parâmetros | RMNucleus | Integrações | Fiscal. 

Para acesso na MDI, siga o seguinte caminho: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento.

 

Na etapa “Parâmetros por Filial”  

  • Etapa “Conexão NF-e”

 Marque a Filial que será parametrizada e clique no botão Parametrizar.

Será aberto uma nova janela com os Parâmetros da NF-e e deverá ser configurado conforme passos abaixo

  • Etapa “Ambiente MDF-e”

 No campo “Ambiente de envio” deve ser selecionado Homologação (Ambiente de teste) ou Produção.

No campo “Modalidade de Operação” deve ser selecionado a modalidade que os MDF-es serão emitidos (Normal ou Contingência Offline).

Nos campos de "Versões de Layout" deve ser informado a versão atual, atualmente é "3.00". 

Nos campos de "Versões de Layout do Evento" deve ser informado a versão atual dos eventos , atualmente é "3.00". 

 

 

  • Etapa “Certificação Digital 2/2” 

No campo “Tipo do Certificado Digital:” Selecione o tipo que será utilizado.

No campo “Certificado Digital:” Clique em  e Localize o arquivo do certificado Digital.

Avance até a ultima etapa e Salve os Parâmetros.
 

2. Após a parametrização da Filial, será necessário parametrizar o tipo de Movimento para emissão do MDF-e:

 Acesse o RM Nucleus no seguinte menu: Ambiente | Parâmetros | Gestão de Estoque, Compras e Faturamento |Outras Movimentações/Vendas (dependendo da classificação do tipo movimento desejado) | Selecione o Tipo de movimento e clique em Parametrizar.

 Observação:
Para emissão de MDF-e é obrigatório que o código do tipo de movimento seja iniciado por 2.2.xx. 

  • Etapa Mov – Identificação: A máscara do número com 9 dígitos
  • Etapa Mov - Emitente / Destinatário 1/2: Campos "Emitente" e "Destinatário" têm  que ser iguais a empresa. 
  • Etapa Mov - Datas 1/2: Campo "Edição da Data de Emissão" deve estar como edita ou mostra.
  • Mov – Transporte 3/3: Marcar os "Flags " dos campos "Editar Peso Bruto" e "Editar Peso Liquido".
  • Item - Identificação 1/2 : Campo "Tipo dos Itens", selecionar entre serviços ou Ambos.
  • Item - Preços 1/2: Campo "Edição do Preço", selecionar Não edita.
  •  Estoque: Não afeta os estoques tanto físico quanto financeiro.

Integração: Não possui integrações Financeiras e Fiscais (movimento não será escriturado). Contudo na etapa "Fis - Escrituração 1/2" deve ser informado no campo "Tipo de Documento de Escrituração" algum tipo de documento que utilize o CODMODDOC = 58. Para isso marque o "Flag" Gerar Escrituração | selecione o tipo de documento com CODMODDOC = 58 | desmarque o "Flag" Gerar Escrituração.

  • Fis - Tributação - Item: Não possui tributos.
  • Fis - Tributação - Movimento: Não possui tributos.
  • Fis - Conhecimento de Transporte:

Campo "Tipo de Operação do Conhecimento de de Transporte": Definir como "Emitir MDF-e".

Campo "Modal": Definir a modalidade que será utilizada.

Campo "DAMDFE": informar o relatório default para impressão do DAMDFE (o relatório esta      disponível na MDI | Botão TOTVS By You (lado direito da tela) | preencher o campo "Localizar Recurso" com a informação "DAMDFE" | não clicar no icone da "Lupa" | Clicar no icone do "By You" na parte inferior da tela).

 

  

3. Após as parametrizações referentes ao tipo de movimento, será necessário realizar a inclusão do movimento:

Na inclusão do movimento na aba CT-e, além do motorista é exibido o seguro de carga. 

 

Na aba CTRC Saída será exibida a aba Carga Perigosa sempre que o tipo de documento associado for de NF-e ou CT-e e será possível incluir n registros para cada documento associado. A carga perigosa conterá todos os campos do CT-e, exceto o campo Ponto de Fulgor.

 

Também no CTRC Saída a aba CIOT será exibida. Quando o tipo de documento associado for um CT-e e se o mesmo tiver CIOT preenchido, os campos serão exibidos automaticamente preenchidos. Se não, é possível preencher seus campos (Chave de acesso, CPF/CPNJ do Contratante, CIOT do CT-e) manualmente, sendo que o CIOT não é obrigatório. Quando o tipo de documento associado for uma NF-e também será exibida a aba CIOT e poderá ser preenchido o CPF/CPNJ do Contratante caso necessário.

 

Ainda na inclusão do movimento na aba Transporte | Identificação, o campo Tipo de Transportador possui três opções de preenchimento:  Prestador de Serviço de Transporte, Transportador de Carga Própria ou Transportador que emitirá CT-e globalizado.

  Devem ser observadas as seguintes situações:

  • Se tipo emitente informado for igual a Prestador de Serviço de Transporte, o CNPJ do proprietário do veículo não for informado ou for igual ao CNPJ do Emitente do MDF-e: A informação do tipo de transportador deverá ser diferente de TAC;  
  • Se tipo emitente informado for igual a Transportador de Carga Própria e CNPJ do proprietário do veículo não for informado ou for igual ao CNPJ do Emitente do MDF-e: A informação do tipo de transportador não deverá ser preenchida;  
  • Se tipo emitente informado for igual a Transportador de Carga Própria e CNPJ do proprietário do veículo for informado diferente do CNPJ do Emitente do MDF-e: A informação do tipo de transportador deverá ser preenchida com TAC.  
  • Se modal Rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte ou Transportador que emitirá CT-e Globalizado: Todos os campos do grupo de informações do seguro da carga deve ser obrigatoriamente informados.  
  • Se o tipo de emitente informando for igual a Transportador que emitirá CT-e Globalizado: O tipo de documento preenchido na aba CTRC Saída não pode ser CT-e.  
  • Se modal Rodoviário e Tipo Emitente for igual a Prestador de Serviço de Transporte ou Transportador que emitirá CT-e Globalizado devem ser preenchidos os campos: Responsável pela Geração do CIOT ou Responsável pelo pagamento do Vale Pedágio, na aba CTRC Saída.

 

  

4. Após criar um movimento parametrizado, o usuário deverá entrar no seguinte caminho para efetuar o envio do MDF-e:

Vendas > Faturamento > Manifesto Eletrônico Documentos Fiscais - MDF-e > Processos > Enviar MDF-e

​​ 5. Após realizar o envio do Manifesto, será necessário realizar a consulta do mesmo:

Vendas > Faturamento > Manifesto Eletrônico Documentos Fiscais - MDF-e > Processos > Consultar Autorização 

 

6.​ Após autorizar o MDF-e, podemos adotar três situações no envio de um evento: 

  • Cancelamento: O MDF-e só poderá ser cancelado dentro do prazo de 24 horas após autorizado, ainda não tenha ocorrido o início do transporte e o texto do motivo deverá ter no mínimo 15 caracteres. O processo irá chamar o TSS, passando os parâmetros específicos para o Cancelamento. Após a execução o ERP automaticamente irá alterar o status do MDF-e para "Evento Pendente".  
  • Encerramento: Entende-se como encerramento do MDF-e o ato de informar ao fisco, esse evento, através de Web Service de registro de eventos o fim de sua vigência, que poderá ocorrer pelo término do trajeto acobertado ou pela alteração das informações do MDF-e através da emissão de um novo. O processo irá chamar o método do TSS de Envio de Evento, passando os parâmetros específicos para o Encerramento da MDF-e. Após a execução o ERP automaticamente irá alterar o status do MDF-e para "Evento Pendente".  
  • Inclusão de Condutor: Para cada MDF-e deverá ter um condutor já cadastrado no movimento de origem. Assim como as informações do veículo, da carga, valor, remetente, destinatário, e outros dados. Caso aconteça algo específico e seja necessário alterar este condutor (motorista) o processo servirá para tal ocasião. O processo irá chamar o método do TSS de Envio de Evento, passando os parâmetros específicos para a inclusão do novo condutor.Após a execução o ERP automaticamente irá alterar o status do MDF-e para "Evento Pendente".

 

 Obs:
 O botão "Executar" será habilitado após preencher o "Texto do Evento do MDF-e" com no mínimo   15 caracteres.  

Logo após, será necessário apenas realizar a consulta do Evento. 

 IMPORTANTE:
O evento de encerramento do MDF-e deve ser realizado toda vez que uma entrega for concluída, pois se o encerramento não for realizado, a fiscalização não permite que outros MDF-e sejam autorizados, visto que existe um MDF-e em aberto com o mesmo veículo e motorista vinculados aquela operação de transporte.

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