Dúvida
Como configurar a TES para nota fiscal de aquisição de consumo ou ativo com base de caclulo reduzida ?
Ambiente
Protheus - Compras - Fiscal - A partir da versão 11.80]
Solução
Ao adquirir mercadoria para consumo ou ativo com redução de base de calculo configurar:
TES
Calcula icms ( F4_ICM ) = sim
% red icms ( F4_BASEICM ) % que tem a tributação do icms
L. fiscal icms ( F4_LFICM ) = outros
Mat. consumo ( F4_CONSUMO ) = sim ou outros
sit trib icm ( F4_SITTRIB ) = 20
Exemplo
Valor da mercadoria = 1.000,00
Red base 51,11% ( parte tributada 48,89 )
1000,00 x 48,89 = 488,90 x 18% = 88,00
Valor contabil = 1.000,00
Base calculo = em branco
ICms = em branco
Outros = 1.000,00
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