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Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA401 - Como gerar os dados do Financeiro para a DIRF

Dúvida
Como gerar DIRF no módulo Financeiro?

Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus – FINA401 -  Todas as versões

Solução
Pela rotina Nota de Entrada (MATA103).

Configurações: 
Por meio do parâmetro MV_VISDIRF é habilitada na aba Impostos da rotina Documento de Entrada (MATA103),
a opção para gerar a DIRF e informar o código de retenção:
- MV_VISDIRF = 1 - Habilitado *
- MV_VISDIRF = 2 (Default) - Desabilitado

No cadastro de Fornecedor o campo CGC/CPF (A2_CGC) tem que estar preenchido com o CNPJ do Fornecedor.

1 - No Lançamento da Nota (MATA103) lançar as notas e informar as Opções:
- Na aba Duplicatas:
- Selecione a Condição de Pagamento e Natureza(com configuração da retenção);
- Na aba Impostos:
- Selecione => Gerar DIRF;
- Insira o código respectivo da retenção (Ver com Setor Fiscal da Empresa)

2 - No módulo Financeiro, selecione Miscelânea -> Arquivos -> Gerar Dados Para a DIRF (FINA401)

Parâmetro Importante:
- Tipo de Fornecedor:
* Gerar para Pessoa Física;
* Gerar para Pessoa Jurídica;

Sugestão:
Se ambos as situações tiverem informações:
Gerar o primeiro arquivo , Pessoa Física como "Sim", e o segundo
para Pessoa Jurídica, como "Não"
Se somente Pessoa Física ou Pessoa Jurídica apresentarem informações, selecione "Sim";

A mensagem Atenção, informa que será gerado:
- Selecione "Sim": Excluirá o conteúdo das tabelas e gerar outro arquivo do período;
- Selecione "Não": Incluirá o novo conteúdo nas tabelas.

Mensagem_Atencao.PNG


Caso não seja emitido o relatório, verifique se há conteúdos (informações de impostos) nos títulos.

Verifique o relatório que será gerado, o mesmo estará no diretório:
- ...\system\dirf

Tabelas envolvidas:
- SRL - DIRF / Informe de rendimentos;
- SR4 - Itens DIRF/Informe rendimentos

Importante:
A DIRF é gerada pelo módulo Gestão de Pessoal - GPE, porém o módulo Financeiro possui informações pertinentes para as notas fiscais (Através da rotina FINA401 - Gera dados para DIRF), e estas são gravadas nas tabelas SRF e SR4 no módulo GPE, para compor o arquivo.


Saiba mais: 

DIRF - https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224126168 

DIRF - Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=329035626

Perguntas sobre Geração de dados para DIRF
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=224126168

Para efetuar uma DIRF Complementar, segue documentação de Repasse de Imposto de Renda Pessoa Jurídica
http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=284861092

 

 

 

 

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1 Comentários

  • Avatar
    Elcymerson Rocha

    As tabelas da DIRF no GPE são a SRL e SR4. A tabela SRF contém dados de Férias.

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