Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - EFD Contribuições como gerar o registro F500 e F525 para Multa de títulos recebidos

Dúvida
Como gerar o registro F100 para Multa de títulos recebidos?

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

Esse processo tem o funcionamento também para registros inclusos direto no módulo financeiro.

1. Crie uma natureza no módulo financeiro para multa e juros, preenchendo os campos conforme abaixo:

Tipo Naturez (ED_TIPO) = 2 - Analítico;

Cond Naturez (ED_COND) = R - Receita;

Tp Reg (ED_TPREG) = Cumulativo;

Apur. Pis (ED_APURPIS)= DEBITO;
Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO;
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 0,65;
% Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) = 4,00;
CST Pis (ED_CSTPIS) = 02;
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 02;
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = cumulativo.

2. Altere no Configurador os parâmetros:
MV_RENTRIB = .T. 
MV_NATRNT = Preencher com a Natureza criada para multa e juros. (No meu exemplo deixei F500)

Exemplo de preenchimento do parâmetro MV_NATRNT 

Foi criado um título e baixado

Na rotina FINA100 veja qual o código da natureza gravado no Juros

FISA001 -  Processando 

Veja que foi gerado o registro

Valor do título + Juros

3. Crie uma TES com as configurações abaixo:
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = Sim;
Livro ICMS, IPI ou ISS = diferentes de Não -> Deve ser configurado no campo de um dos livros com opção diferente de não para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT;
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos;
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Saída);
Tp Regime (F4_TPREG) = Cumulativo;
Sit trib PIS F4_CSTPIS = Saida (01 a 49);
Sit. trib. COF F4_CSTCOF = Saida (01 a 49).

4. Acesse o módulo de Faturamento:
Realize o pedido de venda utilizando TES configurada;
Prepare o documento de saída gerando a Nota Fiscal.

6. Acesse o módulo Financeiro:
Realize a baixa do título gerado acrescentando o valor no campo da Multa.

7. Acesse o Módulo Livros Fiscais, Apuração EFD Contribuições, Processe a apuração preenchendo as principais perguntas conforme abaixo:

Confirme a apuração.

8. Gere o arquivo EFD Contribuições dentro da rotina de apuração, preencher os principais campos conforme a seguir:

Saiba mais:

Somente alguns registros são gerado no bloco, caso o seu registro venha de integração será necessário utilizar o ponto de entrada abaixo e incluir a origem do módulo que o seu registro está vindo para que esse será gerado no bloco.

 - SPDF1003 - Selecionar origens de titulos para serem considerados nos blocos F100 e F500 do Sped Pis Cofins.

 - Origem dos títulos considerados nos blocos F100 e F500 do Sped Contribuições

 - Descontos, multas e juros no SPED PIS/COFINS