FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA040 - Gerar registro F100 pelo Contas a Receber

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Dúvida
Como gerar o registro F100 pelo Contas a Receber?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro – A partir da release 12.1.33

Solução
Para incluir o registro F100 no Contas a Receber realize os seguintes passos.
 
1. Acesse o módulo Financeiro - Atualizações - Cadastro - Naturezas.

Exemplo:
Aba Dados da Natureza
Campo Cond Naturez (ED_COND) conteúdo = Receita 
Campo Tipo Naturez (ED_TIPO) conteúdo = 2 - Analítico



Aba Imposto
Campo Tp Reg (ED_TPREG) conteúdo = 1 - Não cumulativo



Aba Fiscal
Campo Apur. Pis (ED_APURPIS) conteúdo = D - Debito  
Campo Apur. Cofins (ED_APURCOF) conteúdo = D - Debito
Campo CST Cofins (ED_CSTCOF) conteúdo = 01 a 49
Campo CST Pis (ED_CSTPIS) conteúdo = 01 a 49
Campo % Ap. PIs (ED_PCAPPIS) conteúdo = 1,65
Campo % Ap. Cofins (ED_PCAPCOF) conteúdo = 7,60
Campo Ind Cmulat (ED_INDCMLT) conteúdo = 2 - Não cumulativo

2019-07-11.png

2. Incluir um título no Contas a Receber respeitando a configuração da Natureza.

3. Gerar Apuração via rotina FISA001 nova apuração PIS, COFINS no modulo de livros fiscais.
Parâmetros de geração do arquivo
Regime PIS/COFINS = 1- N.Cumulativo Comp
PIS Folha de Salario ? = 2- Não
Sociedade Cooperativa ? = 2- Não
Instituição Financeira ? = 2- Não
Diferimento ? = 2- Não
Cupom Fiscal ? = 2- Não

4. Configuração de exemplo dos parâmetros na rotina FISA001



5 - Gerar arquivo TXT no modulo FISA008
Parâmetros de geração do arquivo
Regime PIS/COFINS = 1- N.Cumulativo
Indicador do regime cumulativo = 1-Consolidado

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