FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - SPED FISCAL - Registro E200 - PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.


Dúvida
Como gerar o registro E200 - PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80.

Solução
Este registro contém o período de apuração do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apuração para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributário. Para gerar o registro E200, verifique as configurações:

1. Verifique os parâmetros:
MV_ESTADO = SP (Deve ser o Estado que está sendo gerado na apuração)
MV_USASPED = T
MV_P9SPED = T
MV_P9AUTO = T
MV_STUF=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_STUFS=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_SUBTRIB = preenchido com estado + inscrição estadual (todos os estados que possuírem inscrição estadual para recolhimento do ICMS ST)

Exemplo: MV_SUBTRIB = Preenchido com UF + Inscrição Estadual
Exemplo: MV_SUBTRIB=SP1234567/MG1234567

MV_STNIEUF = Preencha com as unidades onde não é necessário ter inscrição estadual para recolhimento do ST. Preencher com UF concatenadas Exemplo: MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paraná, de São Paulo para Rio de Janeiro).

2. Verifique o arquivo P9AUTOTEXT na pasta system.
O arquivo P9AUTOTEXT = De acordo com o Estado, deve estar na pasta system do Protheus. O arquivo fica disponível na central de downloads do portal do cliente.

3. Gere a apuração do ICMS por meio da rotina MATA953 configurando os parâmetros da Wizard conforme abaixo:

Livro Selecionado = * (Será gerada a apuração de todos os livros)
Apuração = Mensal  (Apuração do mês)
Período = 1º (Período Mensal)
Gera guia de recolhimento = sim
Imprime créditos de ST = Não
Exclui GNR = Sim

Esse artigo foi útil?
Usuários que acharam isso útil: 0 de 0

0 Comentários

Por favor, entre para comentar.
X Fechar

Olá ,

Há pendência referente a um de seus produtos contratados para a empresa ().

Entre em contato com o Centro de Serviços TOTVS para tratativa.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cobrança – Verificação de pendências financeiras . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Seu contato não está cadastrado no Portal do Cliente como um perfil autorizado a solicitar consultoria telefônica.

Por gentileza, acione o administrador do Portal de sua empresa para: (1)configurar o seu acesso ou (2)buscar um perfil autorizado para registro desse atendimento.

Em caso de dúvidas sobre a identificação do contato administrador do Portal, ligue (11) 4003-0015, opção 7 e, em seguida, opção 4 para buscar o suporte com o time de Assessoria ao Portal do Cliente. . clique aqui.

TOTVS

X Fechar

Olá ,

Para o atendimento de "Consultoria Telefônica" você deverá estar de acordo com o Faturamento.

TOTVS

X Fechar

Olá,

Algo inesperado ocorreu, e o usuario nao foi reconhecido ou você nao se encontra logado

Por favor realize um novo login

Em caso de dúvidas, entre em contato com o administrador do Portal de Clientes de sua empresa para verificação do seu usuário, ou Centro de Serviços TOTVS.

Ligue! 4003-0015 opção 4 e 9 ou registre uma solicitação para CST – Cadastros . clique aqui.

TOTVS

Chat _

Preencha os campos abaixo para iniciar o atendimento:

Chat _