Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - SPED FISCAL - Registro E200 - PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.

Dúvida
Como gerar o registro E200 - PERÍODO DA APURAÇÃO DO ICMS - SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA?

Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80.

Solução
Este registro contém o período de apuração do ICMS - ST atual. Existindo um registro de apuração para cada UF onde o contribuinte foi substituto tributário. Para gerar o registro E200, verifique as configurações:

1. Verifique os parâmetros:
MV_ESTADO = SP (Deve ser o Estado que está sendo gerado na apuração)
MV_USASPED = T
MV_P9SPED = T
MV_P9AUTO = T
MV_STUF=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_STUFS=AC/AL/AM/AP/BA/CE/DF/ES/GO/MA/MT/MS/MG/PA/PB/PR/PE/PI/RN/RS/RJ/RO/RR/SC/SP/SE/TO
MV_SUBTRIB = preenchido com estado + inscrição estadual (todos os estados que possuírem inscrição estadual para recolhimento do ICMS ST)

Exemplo: MV_SUBTRIB = Preenchido com UF + Inscrição Estadual
Exemplo: MV_SUBTRIB=SP1234567/MG1234567

MV_STNIEUF = Preencha com as unidades onde não é necessário ter inscrição estadual para recolhimento do ST. Preencher com UF concatenadas Exemplo: MGPR/SPRJ (de Minas Gerais para Paraná, de São Paulo para Rio de Janeiro).

2. Verifique o arquivo P9AUTOTEXT na pasta system.
O arquivo P9AUTOTEXT = De acordo com o Estado, deve estar na pasta system do Protheus. O arquivo fica disponível na central de downloads do portal do cliente.

3. Gere a apuração do ICMS por meio da rotina MATA953 configurando os parâmetros da Wizard conforme abaixo:

Livro Selecionado = * (Será gerada a apuração de todos os livros)
Apuração = Mensal  (Apuração do mês)
Período = 1º (Período Mensal)
Gera guia de recolhimento = sim
Imprime créditos de ST = Não
Exclui GNR = Sim