Dúvida
Como gerar o registro F550 e 1900 ?
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Altere no Configurador os parâmetros:
MV_M996TPR =1, assim o sistema buscará as informações da TES;
MV_TXPIS = 0.65 (separado por ponto);
MV_TXCOFIN = 3.00 (separado por ponto);
MV_1DUPNAT = A1_NATUREZ ou C5_NATUREZ.
2. Crie uma TES com as configurações abaixo:
Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = Sim;
Livro ICMS, IPI ou ISS = diferentes de Não -> Deve ser configurado no campo de um dos livros com opção diferente de não para geração dos valores de PIS COFINS nas tabelas SF3 e SFT;
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos;
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Debita(Saída);
Tp Regime (F4_TPREG) = Cumulativo;
Sit trib PIS F4_CSTPIS = Saida (01 a 49);
Sit. trib. COF F4_CSTCOF = Saida (01 a 49).
3. Crie uma natureza no módulo financeiro, preenchendo os campos conforme abaixo:
Apur. Pis (ED_APURPIS)= DEBITO;
Apur. Cofins (ED_APURCOF)=DEBITO;
% Ap. PIs (ED_PCAPPIS) = 0,65;
% Ap. Cofins (ED_PCAPCPF) = 3,00;
Tipo Naturez (ED_TIPO) = cumulativa;
Cond Naturez (ED_COND) = Receita;
Tp Reg (ED_TPREG) = Cumulativo;
CST Cofins (ED_CSTCOF) = 01 a 49;
CST Pis (ED_CSTPIS) = 01 a 49;
Ind Cmulat (ED_INDCMLT) = cumulativo;
4. Realize o vinculo da natureza criada:
Caso escolha o parâmetro MV_1DUPNAT como A1_NATUREZ, vincule utilizando o campo Natureza no cadastro de Cliente (TABELA SA1);
Caso escolha o parâmetro MV_1DUPNAT como C5_NATUREZ, vincule utilizando o campo Natureza no momento em que realizar o pedido de venda (TABELA SC5).
5. Acesse o módulo de Faturamento:
Realize o pedido de venda utilizando TES configurada;
Processe o documento de saída gerando a Nota Fiscal.
6. Acesse o Módulo Livros Fiscais, Apuração EFD Contribuições, Processe a apuração preenchendo as principais perguntas conforme abaixo:
7. Gere o arquivo EFD Contribuições dentro da rotina de apuração, preencher os principais campos conforme a seguir:
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