Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como configurar a TAG vICMSDeson para suframa

Dúvida
Como configurar a TAG vICMSDeson para suframa ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - NFe - a partir da versão 12.1.25

Cross Segmentos - TSS - a partir da versão 12

Solução

Para gerar a TAG vICMSDeson para Suframa é necessário verificar se o grupo da situação tributária na nota técnica  contempla as TAGs vICMSDeson e motDesICMS  

1. Preencher no TES a Situação tributária do ICMS Sit. trib. ICM F4_SITTRIB   40, 41 e 50 

2. Preencher no TES os campos Mot. Desone F4_MOTICMS= 7 e  Calcula ICMS F4_ICM= Sim 

3. Preencher no TES a situação tributária do Pis e do Cofins Sit. trib. PIS F4_CSTPIS = 06 e do Sit. trib. COF.  F4_CSTCOF = 06

4. Preencher para o  ICMS-ST Situação tributária do ICMS Sit. trib. ICM F4_SITTRIB = 30.

5. Preencher no TES os campos Mot. Desone  F4_MOTICMS= 7 e Calcula ICMS F4_ICM= Sim  com Agrega solid F4_AGREG = S- Sim. 

• Saiba mais:

Se houver apenas cálculo de Pis e Cofins poderá utilizar outras situações tributárias, mas apenas se houver só cálculo de Pis e Cofins sem ICMS suframa. Neste caso não preencher o motivo de desoneração no TES.

Para Suframa é gravado o conteúdo na tabela SD2:

• Para o ICMS, Pis e Cofins = D2_DESCZFR 
• Para o Pis =D2_DESCZFP
• Para o Confins = D2_DESCZFC

Para Suframa é gravado o conteúdo na tabela SD1:

• Para o ICMS, Pis e Cofins = D1_DESCZFR 
• Para o Pis =D1_DESCZFP
• Para o Confins = D1_DESCZFC

Caso seja nota de SUFRAMA realizar as configurações abaixo:

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS- Como configurar o sistema para calcular SUFRAMA?

• Importante:

Caso o Pis e o Cofins não possa ser destacado na TAG Vdesc utilizar o parâmetro do link abaixo:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como atender a Portaria Suframa 275/2009 no XML

• Saiba mais:

Caso a empresa seja emitente do Simples Nacional:

Para o Simples nacional o sistema calcula o Suframa, porém não levamos para o XML, pois não há nenhum grupo do CSOSN que tenha a TAG Vicmsdeson.

Sendo assim, para que não cause a rejeição o suframa não pode ser calculado. Verifique com a Sefaz se esse desconto pode ser na TAG vDESC ou direto no valor do Produto.

Caso seja na Vdesc poderá utilizar os campos de desconto no cadastro de produto.

• Saiba mais:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - 934 Rejeição : Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração