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Dúvida
Qual o conceito de utilização para Operação Triangular?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - SIGAFAT - Todas as versões
Solução
A Operação Triangular consiste em uma transação que envolve mais de 2 empresas para um processo de beneficiamento.
Uma empresa A envia um material à empresa B para beneficiamento e esta envia à empresa C, que deverá efetuar o trabalho e devolver o material diretamente à empresa A.
1 - Faça uma entrada de documentos (rotina MATA103) com o fornecedor "A" do tipo (C103TIPO) "N - Normal" ou "B - Beneficiamento".
Importante: A TES de Entrada precisa estar com o campo 'Poder Terc. (F4_PODER3)' como 'R - Remessa'
2 - Entre na rotina de pedidos de venda (MATA410) e aperte a tecla F12.
3 - Vá na opção "Operação Triangular" e habilite igual a "Sim":
4 - Entre no pedido de vendas, configure o tipo do pedido de venda (C5_TIPO) como tipo "N - Normal" ou "B - Utiliza Fornecedor", selecione o fornecedor "C" (E não o "A" que está na entrada do passo 1) e tente localizar a nota como qualquer movimentação de terceiros no campo "Quantidade (C6_QTDVEN)" apertando a tecla F4 no campo.
A nota aparecerá. Assim, pode devolver agora à qualquer fornecedor e não apenas ao fornecedor que efetivou a entrada!
Importante: A TES de Saída precisa estar com o campo 'Poder Terc. (F4_PODER3)' como 'D - Devolução'
OBSERVAÇÃO:
No módulo de faturamento não há um processo específico de venda a ordem, este processo deve ser realizado em notas distintas e não existe uma forma automatizada no sistema:
Caso não atenda, valide se uma consignação não se encaixaria dentro desse tipo de venda, cheque no Saiba mais baixo a documentação completa do Poder DE/EM Terceiro.
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