Dúvida
Como gerar o registro D500 do arquivo magnético EFD Contribuições?
Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1.Verifique a espécie do documento:
Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:
- Nota Fiscal de Serviço de Comunicação, modelo 21 (NTSC);
- Nota Fiscal de Serviço de Telecomunicação, modelo 22 (NTST);
2. Inclua a nota fiscal no sistema. A NF de entrada deve ser geradora de Crédito PIS/COFINS e alimentar os Livro Fiscal(Tabelas SFT e SF3).
TES
L.Fisc.ICMS (F4_LFICM) = Tributado/Outros/Isento, <> de Não para alimentar o Livro Fiscal.
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Credita (Entrada)
Aba Outros
Tp Regime (F4_TPREG) = Não Cumulativo ou AMBOS (Cumul/N Cumul);
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) Lembrando que as CST de crédito estão no intervalo de 50 a 66.
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) Lembrando que as CST de crédito estão no intervalo de 50 a 66.
3. Processe a rotina Apuração EFD Contribuições(FISA001) e em seguida realize a geração do arquivo magnético EFD Contribuições(FISA008).
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