FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - SPED FISCAL - Registro C190, Campo 10 (VL_RED_BC)

Dúvida
Qual é a configuração para preencher o Campo 10 (VL_RED_BC) do Registro C190 corretamente?

Ambiente
Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 11.80

Solução
1 - Preencha o parâmetro MV_NRPRBIC conforme abaixo:

MV.JPG

Importante

Este parâmetro indica se na geração do registro C190campo 10 – VL_RED_BC o valor da parcela referente à redução da base de cálculo do ICMS é recalculado na geração do arquivo. Se informado .F. (False/Falso) o valor é recalculado considerando percentual de redução da tabela Processamento do SPED Fiscal (CD2) ou do Cadastro de TES (SF4), forma que é feita antes da criação deste parâmetro, se informado .T. (True/Verdadeiro), então não se faz o recálculo e considera para geração do campo 10 do registro C190 o valor do campo Vlr Isen ICM (FT_ISENICM) ou Vlr Out ICMS (FT_OUTRICM).

 

 2 - Configure a TES conforme abaixo: 

- Calcula ICMS = SIM

- % Redução do ICMS = (? )

- Livro Fiscal ICMS = Outros ou Isento

- Situação Tributaria ICMS = 20 ou 70

TES.JPG

3 - Gere a Nota Fiscal de entrada:

NF.JPG

4 - Verifique se o sistema alimentou a tabela CD2:

CD2.JPG

5 - Verifique se o sistema alimentou corretamente as tabelas SFT e SF3:

SFT.JPG

SF3.JPG

6 - Gere o arquivo SPED FISCAL:

TXT.JPG

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