Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Erro Há conta FORNECEDORES diferentes entre os itens no SUP3760 / SUP8720

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Ocorrência
Erro Há conta FORNECEDORES diferentes entre os itens no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais ou no SUP8720 - Nota Fiscal Contrato Serviço.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Recebimento - Versão 12

Causa
Essa mensagem ocorre quando a nota fiscal possui tipos de despesa diferentes e estes possuem contas contábeis a crédito cadastradas diferentes uma da outra.

Toda nota fiscal deve possuir apenas uma conta contábil a crédito que refere-se ao Fornecedor, pois ao integrar com o módulo de Finanças, a AP - Autorização de Pagamento criada é única para a nota fiscal, abrangendo todos os itens e no pagamento da mesma gera a contrapartida desta conta de Fornecedores. No módulo de Finanças não existe rateio de contas de fornecedores no pagamento, desta forma na nota fiscal também não poderá ter.

Solução
Para corrigir esta mensagem, deve-se:

• Cadastrar a conta de crédito no SUP0670 / SUP20209 - Conta contábil de Fornecedores que gerará a contabilização considerando apenas esta conta do fornecedor para a nota fiscal.

         OU

• Alterar o tipo de despesa ou grupo de despesa na nota fiscal para que todos os itens possuam o mesmo tipo. Estes podem ser verificados no SUP3760 - inf_comPl_item ou no SUP8720 - inf_comPl_item.

         OU

• Alterar a conta a crédito no cadastro de um dos tipos de despesa ou grupo de despesa para a mesma conta do outro já utilizado na nota fiscal. A conta contábil a crédito pode ser cadastrada no:
  CAP0070 / FIN30056 - Tipos de Despesa - Aba Informações Contábeis - Conta contábil a crédito ou;
  CAP0060 / FIN30005 - Grupos de Despesa - Conta contábil de fornecedores.

Importante
O programa só verificará o cadastro de grupo de despesa se não existir conta contábil a crédito cadastrada para o tipo de despesa dos itens.