Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Sped Fiscal - Como gerar o bloco H do Sped Fiscal?

Dúvida
 Como gerar o bloco H - Inventário Físico do Sped Fiscal?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução
O bloco H - Inventário Físico destina-se a informar o inventário físico do estabelecimento, nos casos e prazos previstos na legislação pertinente. Para que o Protheus gere o bloco H no arquivo txt do Sped Fiscal é preciso realizar o seguinte procedimento:

1. Certifique-se que no ambiente estão aplicados os pacotes acumulados tanto do Módulo Estoque/ Custos quanto do Módulo Livros Fiscais, conforme abaixo, pois, a atualização destes pacotes garantirão que todos os fontes responsáveis pela geração do P7 e do SPED Fiscal estejam atualizados de maneira equalizada:

• Pacote Acumulado Estoque/Custos 

Acumulado Fiscal:

• https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=525823851

2. No módulo 04 - Estoque/Custos, através da rotina Registro de Inventário Modelo P7 - MATR460, gere o relatório referente ao exercício à ser entregue. 

Para que as informações sejam geradas corretamente as perguntas na wizard de geração do relatório devem estar conforme abaixo:

a) Data de fechamento - Data de quando o inventário foi fechado

Exemplo: 31/12/2022

b) Gerar arquivo de Exportação - Sim

c) Arquivo de exportação SPED FISCAL - Data de fechamento do inventário no formato ano/mês/dia

Exemplo: 20221231

3 . Com a geração do relatório, será criada no banco de dados tabela com todas as informações do relatório Registro de Inventário Modelo P7.

A nomenclatura dessa tabela tem o  seguinte formato:  H_+ data de fechamento no formato ano, mês e dia +grupo +filial, conforme exemplo abaixo:

Exemplo: H_20221231+GRUPO+FILIAL

Importante:

O Sped Fiscal só será gerado com os dados do inventário no bloco H, após a gravação da tabela em questão. Caso a mesma não seja gerada no banco de dados, é preciso avaliar o motivo com o suporte Protheus Estoque/Custos.

4. Com a tabela H_ gerada no banco de dados, acesse o Módulo 09 - Livros Fiscais e gere o Sped Fiscal, se certificando que as perguntas na wizard de geração do arquivo txt, estejam conforme abaixo:

a) Gera Inventário - Sim
b) Data de fechamento do estoque - Data do fechamento de estoque.

Exemplo: 31/12/2022
c) Motivo do Inventário -  01-Final do Período.

5. Abaixo exemplo didático do processo completo:

Dúvidas sobre H020 - Campo 2 (CST_ICMS), seguir o link abaixo:

MP - FIS - SPED FISCAL - Como Gerar o Campo 02 - CST_ICMS no Registro H020.

Informações adicionais:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=238035285#FIS0009_Manual_Utiliza%C3%A7%C3%A3o_SPEDFISCAL-REGISTROH010:INVENT%C3%81RIO.