FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - Complemento de ICMS ST para Venda



Dúvida
Como realizar complemento de ICMS- ST para venda?

Ambiente

Protheus - Fiscal - Todas as versões.


Solução

Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.

No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor total e ICMS Retido (C6_ICMSRET).

IMPORTANTE: NÃO deverá ser informado o valor da ST no campo ICM Retido (C6_PICMRET). O correto é que seja informado o valor da ST no campo C6_ICMSRET.

É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo N.F Original (C6_NFORI).

Configuração da TES:

Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Agrega Valor = Não

L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90

Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido

  • Para casos de preenchimento do campo Sit. trib. ICMS (F4_SITTRIB) = 10,30,70 e 90, configure o campo Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Sim

Verificar a existência do campo C6_ICMSRET.

Caso não exista, deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.

O campo deve ser criado com a seguinte característica:
Nome: C6_ICMSRET;
Texto: ICMS Retido
Tipo: Númerico
Tamanho: 14
Decimal: 4; 
Formato: 99,999,999.99;
Validação: MaFisGet("IT_VALSOL")

 Caso seja necessário destacar o valor da base de cálculo do ICMS ST na nota complementar deverá seguir o procedimento conforme orientado abaixo:

 

http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/576086+DSERFIS2-123+DT+BASE+DE+CALCULO+EM+NF+DE+COMPLEMENTO+DE+ICMS

 

 

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