Dúvida
Como realizar complemento de ICMS- ST para venda?
Ambiente
Protheus - Fiscal - Todas as versões.
Solução
Incluir um pedido de venda, informado que trata-se de um Complemento de ICMS.
No pedido de venda informe o código do produto da 1º nota e o valor do ICMS complementar nos campos valor unitário, valor total e ICMS Retido (C6_ICMSRET).
IMPORTANTE: NÃO deverá ser informado o valor da ST no campo ICM Retido (C6_PICMRET). O correto é que seja informado o valor da ST no campo C6_ICMSRET.
É necessário amarrar a nota fiscal de origem através do campo N.F Original (C6_NFORI).
Configuração da TES:
Credita ICMS (F4_CREDICM) = Não
Calcula ICMS (F4_ICM) = Não
Agrega Solidário (F4_INCSOL) = Não
Agrega Valor = Sim
L. Fiscal ICMS (F4_LFIMC) = ICMS Zerado
Sit.trib.ICMS (F4_SITTRIB) = 10, 30, 70 e 90
Fórmula (F4_FORMULA) = Amarrar uma fórmula com conteúdo texto = "Complemento" para que o sistema não destaca o ICMS normal nos livros, apenas o ICMS retido
Verificar a existência do campo C6_ICMSRET.
Caso não exista, deve-se criar o mesmo utilizando o módulo configurador.
O campo deve ser criado com a seguinte característica:
Nome: C6_ICMSRET;
Texto: ICMS Retido;
Tipo: Númerico;
Tamanho: 14;
Decimal: 4;
Formato: 99,999,999.99;
Validação: MaFisGet("IT_VALSOL")
Caso seja necessário destacar o valor da base de cálculo do ICMS ST na nota complementar deverá seguir o procedimento conforme orientado abaixo:
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