CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Configuração para cálculo de INSS (retenção).

Dúvida

Como configurar o Protheus para que possa calcular o INSS retenção via documento de entrada ou saída?

Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – Todas as versões

Solução
Para realizar a retenção de INSS, realize os seguintes passos:

Cadastro de Fornecedor:

Calc. INSS (A2_RECINSS) = SIM

Cadastro de Cliente: 

Rec. INSS (A1_RECINSS) = SIM

Produto: 

Calcula INSS (B1_INSS) = SIM

%Red. INSS (B1_REDINSS) este campo é para Redução da BASE do INSS. Informe o percentual a ser considerado em relação a base de cálculo. Ex: Se for informado 60%, a base de cálculo ficará com 60% de
seu valor original.

Natureza:

Calcula INSS (ED_CALCINS)= SIM

Porc. INSS (ED_PERCINS)= 11% ou alíquota necessária

Ded.INSS (ED_DEDINSS): Informe "1" (Sim)para que o valor do INSS seja deduzido do valor do título quando houver retenção desta contribuição. Informe "2" (Não) em caso contrário.

TES

 Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = SIM

Parâmetros:

MV_ACMINSS - Define se a cumulatividade dos valores de INSS levarão em conta a data de Emissão ou Vencimento do título principal.

1=Emissão

2=Vencto Real

MV_LIMINSS - Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.

obs: caso tenha casa decimal no valor, informe ponto e não vírgula.

Exemplo: 856.46 e não 856,46

 MV_VENCINS - Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS.

1=Emissão

2=Vencto Real

MV_FORINSS - Fornecedor padrão para geração de títulos de INSS.

MV_COMIINS - Indica se o INSS será considerado para pagamento de comissão. Informar (S) ou (N).

MV_INSS - Natureza de Títulos de Pagamento de INSS.

MV_VLRETIN - Valor mínimo para dispensa de retenção de INSS.

MV_INSIRF - Define se o valor do INSS deve ser abatido da base de cálculo do IRRF no Financeiro.

1=Abate o valor

2=Não abate

MV_RNDINS - Informe o critério de arredondamento do INSS.

.T. arredonda

.F. trunca. Título principal

MV_RATINSS - Indica se o valor do INSS deve ser ou não rateado pelo número de títulos a pagar em uma nota fiscal.

T=Rateio por parcela

F=Mantém na primeira parcela

MV_INSACPJ - Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica.

1=Acumula

2=Não acumula

MV_MININSS - Valor mínimo para retenção de INSS. Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.  (Pessoa Física)      

MV_ INSTPAC   - Define o tipo de cumulatividade    1 = Mensal ( Padrão ) / 2 = Últimos 5 anos. 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=697252452

Campos que são gravados o INSS

Saída

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/1500000559961-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Quais-campos-gravam-o-INSS-Retido-ap%C3%B3s-escriturar-a-nota-fiscal-de-sa%C3%ADda-

Entrada

https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360046341373-CROSS-Segmentos-TOTVS-Backoffice-Linha-Protheus-FIS-Em-quais-campos-s%C3%A3o-gravados-os-valores-de-INSS-via- Reten%C3%A7%C3%A3o-em-Opera%C3%A7%C3%B5es-de-Entrada-