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Varejo - Moda - FIS - Como gerar os registros M220 e M620 do EFD Contribuições

Dúvida
Como gerar o M220 e M620 do EFD Contribuições?

Ambiente
Virtual Age - Fiscal - todas as versões

Solução
Para gerar os registros M220 e M620 do EFD Contribuições, realize os seguintes passos:
1. Acesse o componente FISFP123;
2. No botão empresa selecionar a empresa de login;
3. Informar o período no campo Mês/Ano;
4. No campo Tipo, selecionar o Tipo 9 (M220) para PIS e o Tipo 11(M620) para COFINS, porém selecionando apenas um tipo no momento de fazer a seleção, o outro tipo será gerado de forma automática.
5. Pressionar F4 para listar as notas de devolução de venda;
6. Após visualizar as notas clicar em processar.

Importante
Para que sejam listadas as notas de devolução de venda, é preciso que a operação esteja com a modalidade Devolução, a regra fiscal tenha a linha de imposto PIS e COFINS, ou seja, os impostos 6 e 5 respectivamente, com CST não tributada, sem marcar o flag Outros\Isento, assim terá o valor de contribuição na NF, mas por estar com uma CST não tributada, tanto na apuração quanto na escrituração não será tributado pela nota e sim pelo detalhamento processado no FISFP123 através do M220 e M620, sendo possível a visualização desse lançamento no componente FISFM069.

Outra configuração importante, é o cadastro de pessoa da empresa dentro do componente PESFM010, na opção Pessoa jurídica, deve estar preenchendo o campo Código atividade da empresa.

 

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