Dúvida
Ao transmitir a nota fiscal foi apresentada Rejeição 806: Operação com ICMS-ST sem informação do CEST.
Quando for emitida uma NF-e de Operação SEM a informação do Código Especificador da Substituição Tributária (CEST) e o CST ou o CSOSN de ICMS FOR um da lista abaixo, será retornado a rejeição "806 - Operação com ICMS-ST sem informação do CEST":
- 10 - Tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 30 - Isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária;
- 70 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária;
- 90 - Outros, desde que com a TAG vICMSST;
- 201 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 203 - Isenção de ICMS do Simples Nacional para a faixa de receita, com cobrança do ICMS por substituição tributária;
- 500 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação;
- 900 - Outros, desde que com a TAG vICMSST.
Ambiente
Fly01 FIRST – Todas as versões
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Verifique a coluna dentro do documento de saída chamada Sit.Tribut;
2. Se a mesma estiver com alguma situação tributária igual a descrita acima está errado. Para corrigir entra no cadastro da TES em Cadastro > Básico > Tipos de Entrada Saída;
3. Altere o campo Sit.Trib.ICM para 00;
4. Exclua o documento, inclua novamente e retransmita a Nota Fiscal.
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