Dúvida

Como fazer um Complemento de ICMS/IPI na devolução de compra?

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Solução

Nos casos de complemento de Devolução, é necessário efetuar o cadastro do fornecedor como cliente e informar alguns campos da nota manualmente.

Tipo da NF = Complemento de ICMS / Complemento de IPI

• Informe o mesmo fornecedor/cliente (neste caso, cadastre o fornecedor como cliente)
• Informe um produto da NF original
• Digite o valor do imposto nos campo valor unitário e valor total
• Informe o TES
• Para vincular ao documento original, digite manualmente a NF original no campo NF Orig., Série Orig.

Cadastro da TES de COMPLEMENTO

Aba Adm:

• Tipo: Saída/Entrada
• Cred. ICM e Cred IPI = Não
• Gera Duplic. ICMS = Não, IPI = SIM
• Não atualiza Estoque e Não controla Poder de Terceiros
• Restante preencha como Default

Aba Impostos

• Calcula ICMS e IPI = SIM
• CFOP da NF Original
• Livros Fiscais: De acordo com o Imposto a ser complementado (ICMS/IPI) = Tributado

Escrituração

A escrituração desta nota será na coluna tributada e deve ser feita conforme determinação da TES e no campo OBSERVAÇÕES será informado à nota de origem a qual este complemento se refere.

Abaixo documentação complementar referente Complemento de ICMS e IPI: 

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=699814440