FAQs - Suporte técnico

CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS - Devolução de compra referente a uso e consumo não destaca valor do ICMS

Dúvida
Foi efetuada uma compra para material de uso e consumo ou ativo imobilizado onde não foi calculado o ICMS pelo fato da operação não dar direito ao crédito. Ao lançar a nota de devolução o ICMS precisa ser destacado, porém o sistema não está efetuando o cálculo.

Ambiente
Protheus - Faturamento - Todas as versões

Solução

Ao realizar o lançamento de uma nota de entrada referente a material de uso e consumo ou ativo imobilizado, o correto é que seja efetuado o cálculo do ICMS na operação para que nos casos de devolução dessas notas o valor do ICMS seja destacado corretamente.
Dessa forma a Tes de entrada deverá ser configurada conforme orientado abaixo:

Calcula ICMS (F4_ICM) = Sim
L.Fisc.ICMS (F4_LICMS) = Outros
Calc.Dif.Icm (F4_COMPLE) = Esse campo configurado = Sim define que será calculado o diferencial de alíquota na operação Interestadual.
Sit. Trib. ICM (F4_SITTRIB) = informar o CST.

*Obs.: o campo Material de Consumo (F4_CONSUMO) deverá ser utilizado nos casos em que possui redução na base de cálculo do ICMS.
Para melhores detalhes referente ao conceito desse campo orientamos verificar a documentação abaixo:

http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6076755


Efetuando o lançamento da nota conforme orientado, o sistema irá apresentar o valor do ICMS na aba impostos do Documento de Entrada (MATA103), porém não irá gerar esse valor como crédito nos Livros Fiscais (MATR930) e nem na Apuração do ICMS (MATA953).

A Tes de devolução deverá ser configurada da mesma forma que a Tes de entrada, tendo em vista que a nota de devolução deverá ser um espelho da nota de origem.


Obs.: Caso a nota de entrada tenha sido escriturada de forma incorreta, orientamos que efetue a exclusão da nota para que possa ser lançada da forma correta.

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