FAQs - Suporte técnico

MP - FIS - SPED FISCAL - Como escriturar nota fiscal extemporânea.

Dúvida
Como escriturar Nota Fiscal Extemporânea?

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80.

Solução
Escrituração de Documentos extemporâneos

1. Escriture uma nota fiscal de entrada;

2. Realize complemento de nota fiscal pela rotina MATA910 selecionando a nota fiscal;
Ações relacionadas/ Complementos / Informações complementares.

3. Preencha o campo Extemporânea (CDT_SITEXT) = Ex Regular e Data recebimento (CDT_DTAREC) = ? – Data do recebimento do documento;

4. Após confirmação verifique se na tabela CDT os campos CDT_SITEXT = R, CDT_TPMOV = E e CDT_CTAREC = ? data recebimento, Tabela SFT campo FT_TIPOMOV = E;
5. Ao gerar o arquivo do SPEDFISCAL no Registro C100, o campo 06_COD_SIT será preenchido com: 
01 - Escrituração extemporânea de documento regular.
ou
07 - Escrituração extemporânea de documento complementar.

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