FAQs - Suporte técnico

MP-SIGACTB - Lalur /Lacs - Cadastro, apuração e integração com o ecf

 

Dúvida
Passo a passo para cadastrar LALUR?

Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial – A partir da versão 11.80

Solução
Apuração do IRPJ e CSLL

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1. Cadastro Lalur-  CTBS300  

 

2. Exportação Lalur- CTBS001 

  • Tabelas CSA e CSB são alimentadas ao exportar o lalur para o TAF

Obs. Caso o plano de contas ou alguma conta NOVA não tenha sido integrada com o TAF , deverá haver primeiramente a exportação da ECF, para integração do plano de contas, e posteriormente a exportação do Lalur.

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3. TAFA430 Rotina Cadastro de tributos 

Obs: deve ser informada contas analística , pois ao informar as contas sintéticas o sistema não irá realizar a apuração

 

4. TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração

  • Ao informa as contas  no TAF deve informar contas  analíticas  mceclip0.png

5. TAFA433 Rotina Eventos Tributários 

 

6. TAFA433 Rotina Eventos Tributários 

- Parte B

 

7. TAFA438 Cadastro de Vigência do Evento tributário

8. TAFA443 Cadastro de Eventos Especiais

Para que o sistema permita a inclusão de um Evento Especial (Cisão, fusão, incorporação..) na rotina de Cadastro de Apuração (TAFA444) é necessário o cadastro de Evento Especial (TAFA443).

 

 

Importante para o ECF

10. TAFA322 Identificação dos períodos e formas de apuração do IRPJ

Cadastrar somente o período (A01, A02... Ou T01,T02...)

 

11. Apuração IRPJ/CSLL- TAFA319

Cadastrar somente o período (A01, A02... Ou T01,T02...)

 

12. TAFA436 Rotina cadastro plano de contas B

Cadastrar somente o período.

 

Obs: O Bloco M - Identificação da Conta na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs trata-se de um cadastro de informações referentes a identificação das Contas na Parte B do e-Lalur e do e-Lacs para empresas enquadradas pelo Lucro Real previstos pelo Ato Declaratório Executivo Cofis nº 60, de 26 de agosto de 2015, através do Manual de Orientação da ECF.

Para mais detalhes : Clique aqui  e Clique aqui

 

13. TAFA444 Rotina Cadastro do período de apuração

Ações relacionadas + Encerrar período

Ações relacionadas + Enviar para ECF

 

 Veja mais :

  • Rotina de cada bloco :

Obrigação ECF - Escrituração Contábil Fiscal

 

Saiba mais

MP-SIGACTB - ECF LALUR

Tabelas Relacionadas a Apuração IRPJ CSLL no TAF (Lalur)

Simulação Apuração IRPJ CSLL no TAF (TAFA433)

TAFA433 apuração  de IRPJ e CSLL o TAF saldo "Imposto Devido Meses Anteriores" cumulativo 

Controle do PAT na Parte B do LALUR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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