Dúvida
Está com problemas em emitir ou criar uma nota de importação? Nesse artigo você irá encontrar o passo a passo para criação correta.
Ambiente
Fly01 FIRST – Compras - Todas as versões.
Solução
A criação da Nota Fiscal de Importação serve para você nacionalizar um produto que recebeu do exterior.
1. Certifique-se de que o fornecedor está cadastrado como estrangeiro em seu sistema, para isso acesse CADASTROS > BÁSICO > PESSOA. É possível comparar com o cadastro deste passo a passo: Cadastro Cliente Estrangeiro
2. Sua TES deve estar de acordo com os impostos que serão calculados. Para verificar acesse, Cadastro>Básico>Tipos de Entrada e Saída;
- Localize a TES de entrada que será utilizada.
- CFOP obrigatoriamente deverá iniciar com o número 3, por se tratar de uma importação.
- Na configuração dos impostos, deve-se consultar sua contabilidade / despachante para saber quais devem ser tributados, como exemplo abaixo iremos utilizar a maneira que normalmente é realizada a emissão destas notas.
Na aba ICMS:
Na aba IPI:
Na aba PIS/COFINS:
Na aba Outros; é necessário informar a situação tributária dos impostos, esta informação pode ser confirmada pela Contabilidade da Empresa;
3. É possível realizar a importação da nota através de um layout TXT que seu despachante / contador pode gerar;
4. Acesse, Compras>Atualizações>Documento de Entrada e clique em Incluir;
5. Preencha a opção Form. Próprio = SIM
6. Preencha o restante das informações do cabeçalho;
7.Preencha o campo "Via Transporte";
8. Preencha o campo "Forma Importação";
9. Insira os produtos, o valor da mercadoria deve ser lançado sem o valor do II, pois este será lançado posteriormente;
10. Selecione o primeiro item, e clique em Ações Relacionadas>DI;
11. Será apresentada a tela de DI, Preencha todas as informações necessárias;
12. Clique em Confirmar. Será apresentada uma janela de confirmação de replica de DI;
OBS: Isso só ocorrerá quando for inserido mais de um produto;
13. Clique em Sim ou Não, conforme a necessidade. É possível replicar e informar para que não seja rateado o valor da II, dessa forma os dados da DI ficam replicados e é possível alterar apenas a II nos demais produtos;
14. Transmita a nota normalmente.
Observação: A inclusão também pode ser efetuada pelo Pedido de Compra mas deverá ser vinculada ao documento.
0 Comentários