Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Qual o procedimento para gerar uma NCC pelo módulo faturamento

Dúvida

Qual procedimento para gerar uma NCC pelo módulo de faturamento?

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - SIGAFAT - Todas as versões.

Solução

Para solucionar , efetue o procedimento abaixo:

1- Registrar Documento de Saída com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução;
Observação: O TES de Devolução deverá Gerar Duplicata = Sim.

2 -O Documento de Saída gera título de Tipo "NF" no "Financeiro > Funções Ctas a Receber";

3- Ao Incluir um "Retorno" pela rotina de documento de Entrada relacionando ao documento de Saída. Ele irá trazer o TES de Devolução que foi registrado no TES de Saída;

4- O Documento de Entrada gera título de Tipo NCC no Financeiro > Funções Ctas a Receber;

5- Para realizar a Compensação da Nota de Crédito, selecionar o NCC:

Ações Relacionadas > Compensação > OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK

Para visualização das telas do Protheus, acesse a FAQ no TDN: FAQ de Apoio para Geração de NCC (Nota de Crédito Cliente) pelo módulo de Faturamento