Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAATF -ATFA060: Transferência gerando nota Fiscal (aba Nota FISCAL FN9_GERNF = SIM)

Dúvida
Transferência gerando nota Fiscal (aba Nota FISCAL FN9_GERNF = SIM)

Ambiente
Protheus – Ativo Fixo – A partir da versão 11.80


Solução

Premissas:

• Para transferência do bem com emissão de nota fiscal é necessário, além do preenchimento padrão, preencher as seguintes informações:
  • Fornecedor;
  • Número da Nota Fiscal;
  • Série;
  • Produto vinculado.

Observação: O bem pode ser incluso a partir do cadastrado de Documentos de Entrada (MATA103) ou manualmente pela rotina de Ativos (ATFA012).

• Cadastro de Produto (MATA010) 
  Importante: Se a tabela de Produtos (SB1) estiver exclusiva, deve-se cadastrar os dados em ambas as filiais.
  

• Cadastro de TES (MATA080) 
   No TES de Entrada/Saída utilizado para transferência, além dos campos padrões, também é necessário preencher os campos abaixo: 
  
  • Gera Dupl. (F4_DUPLIC) = NÃO
  • Atual.Ativo (F4_ATUATF) = NÃO
  • Atu.Estoque (F4_ESTOQUE) = NÃO

Importante: Se a tabela Tipos de Entrada e Saída (SF4) estiver exclusiva, deve-se cadastrar os dados em ambas as filiais.

Parâmetro: A transferência somente será efetuada com data superior à data contida no parâmetro MV_ULTDEPR. 
Importante: Verificar o parâmetro nas filiais de ORIGEM e DESTINO.


Atenção: Caso o cadastro de Cliente/Fornecedor não esteja correto, o sistema apresentará mensagens de alerta conforme abaixo:

• A filial de DESTINO não está cadastrada como cliente na filial de ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de DESTINO;
• A filial de ORIGEM não está cadastrada como fornecedor na filial de DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de ORIGEM.

Neste caso, corrija o cadastro indicado na mensagem conforme a solução apresentada.

• Para verificação do CNPJ das filiais de ORIGEM e DESTINO, acesse o módulo Configurador (SIGACFG):
  Ambiente → Empresas → Filial
  
  D MG 01 - Filial Belo Horizonte (filial de ORIGEM) 
  
  
  D MG 02 - Filial Uberaba (filial de DESTINO)
  
  
  
• A filial de DESTINO não está cadastrada como cliente na filial de ORIGEM. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de DESTINO.
  Acessar a rotina Clientes (MATA030) na filial de ORIGEM e efetuar o cadastrado com CNPJ da filial de DESTINO:
  
  
  

• A filial de ORIGEM não está cadastrada como fornecedor na filial de DESTINO. Efetue o cadastro utilizando o CNPJ da filial de ORIGEM.
  Acessar a rotina Fornecedores (MATA020) na filial de DESTINO e efetue o cadastrado  com o CNPJ da filial de ORIGEM:
  
  
  

LEMBRE-SE :

• Os campos informados abaixo devem estar, obrigatoriamente, preenchidos no bem que será transferido.
• A inclusão do Bem pode ser realizada a partir da rotina de Documentos de Entrada (MATA103) ou por inclusão manual via rotina de Ativos (ATFA012).
  
  Na aba Dados do Bem , preencher os campos:
  • Nota Fiscal (N1_NFISCAL);
  • Serie N.F. (N1_SERIE);
  • Cod. Fornec. (N1_FORNEC);
  • Loja (N1_LOJA).
  
  Na aba Dados Complementares, preencher o campo: 
  
  • Cód Produto (N1_PRODUTO)

• Transferências (ATFA060)

Botão Transferir→ Preencher os parâmetros:

Informar a filial DESTINO no campo Filial Dest. (FN9_FILDES). 
Neste exemplo será preenchido com a filial D MG 02.

Informar a quantidade a ser transferida no campo Quant. Dest. (FN9_QTDDES). Este campo permite informar a quantidade total ou parcial.
Neste exemplo será transferida a quantidade total (quantidade = 1).

• Na aba Nota Fiscal preencher os campos abaixo:
  • Gera NF (FN9_GERNF) = SIM;
  • Serie (FN9_SERIE) = Informar a Série;
  • Class NF (FN9_CLSNF) = Informar 1- A Classificar ou 2- Classificada (A classificar deve posteriormente classificar a nota);
  • TES Saída (FN9_TESSAI) = Informar o TES de saída;
  • TES Entrada (FN9_TESENT) = Informar o TES de entrada;
  • Valor da NF (FN9_VALNF) = Informar o valor da nota.

Importante : O processo de transferência atualiza as seguintes tabelas do Ativo Fixo:

• FNR - Ativos Transferidos;
• FNS - Tipos de Saldo Transferidos;
• SN1 - Ativo Imobilizado;
• SN3 - Saldos e Valores;
• SN4 - Movimentações do Ativo Fixo.

• Filial de ORIGEM (D MG 01 ): Alimenta as tabelas de Notas Fiscais de Saída: 
  • SF2 - Cabeçalho das NF de Saída;
  • SD2 - Itens de Venda da NF.

Acessar o módulo Faturamento → Consulta → Cadastro → Consulta de Notas Fiscais de Saída (MATC090).

• Filial de DESTINO (D MG 02 ): Alimenta as tabelas Notas Fiscais de Entrada:
  • SF1 - Tabelas Cabeçalho das NF de Entrada;
  • SD1 - Itens das NF de Entrada.

Acessar o módulo Compras → Atualizações → Movimentos → Nota Fiscal → Documento de Entrada (MATA103).

Link TDN

Transferência gerando nota Fiscal (aba Nota FISCAL FN9_GERNF = SIM)