Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Como gerar o registro C500 do EFD Contribuições

Dúvida
Como gerar o registro C500 do arquivo magnético EFD Contribuições?

Ambiente
Microsiga Protheus - Livros Fiscais - A partir da versão 11.80

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1.Verifique a espécie do documento:

Este registro é gerado a partir da tabela dos Livros Fiscais (SFT), e é composto de notas fiscais dos seguintes modelos:

• Nota Fiscal de energia elétrica, modelo 06 (NFCEE);
• Nota Fiscal de fornecimento D’Água canalizada, modelos 29 (NFFA);
• Nota Fiscal de consumo fornecimento de gás, modelos 28 (NFCFG).
• NF-e, modelo 55 (SPED).

Importante:

Para que os documentos fiscais de aquisição de energia elétrica com modelo 55 (SPED) sejam considerados no registro C500, o documento deve conter um dos CFOPs listados abaixo:

1251, 2251, 3251: Compra de energia elétrica para distribuição ou comercialização;

1252, 2252: Compra de energia elétrica por estabelecimento industrial;

1253, 2253: Compra de energia elétrica por estabelecimento comercial;

1254, 2254: Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de transporte;

1255, 2255: Compra de energia elétrica por estabelecimento prestador de serviço de comunicação;

1256, 2256: Compra de energia elétrica por estabelecimento de produtor rural;

1257, 2257: Compra de energia elétrica para consumo por demanda contratada.

2. NF de entrada deve ser geradora de Crédito PIS/COFINS e alimentar os Livro Fiscal(Tabelas SFT e SF3).

TES 
Livro Fiscal de ISS = Tributado/Outros/Isento, <> de Não para alimentar o Livro Fiscal.
PIS/COFINS (F4_PISCOF) = Ambos 
Cred. PIS/COF (F4_PISCRED) = Credita (Entrada)

Aba Outros 
Tp Regime (F4_TPREG) = Não Cumulativo ou AMBOS (Cumul/N Cumul);
Sit. Trib PIS (F4_CSTPIS) = Entrada (50 a 66) Lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66.
Sit. Trib COFINS (F4_CSTCOF) = Entrada (50 a 66) Lembrando que as CST de credito estão no intervalo 50 a 66.

3. Processe a rotina Apuração EFD Contribuições(FISA001) e em seguida realize a geração do arquivo magnético EFD Contribuições(FISA008).